|
|
Faktúra |
99/12
|
spotreba vody 24.4.12-28.5.12
|
283,33 |
s DPH |
|
204812
|
02.07.2012 |
SOŠ |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
98/12
|
Elektrika – záloha 7/12
|
900,00 |
s DPH |
|
9500045700
|
02.07.2012 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
103/12
|
potraviny na ZUS, do cvičnej kuchyne
|
73,90 |
s DPH |
|
1610125
|
02.07.2012 |
CBA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
104/12
|
povinný prídel do SF 6/2012
|
350,97 |
s DPH |
|
52012
|
03.07.2012 |
OUI |
|
|
|
13.07.2012 |
|
Zmluva |
6570093234
|
poistenie výpočtovej techniky
|
50,08 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
Kooperativa poisťovňa |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2012
|
triedne knihy 2012/2012
|
125,52 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
CART PRINT s.r.o |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
107/12
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
16071207
|
13.07.2012 |
Agentúra Betes |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
106/12
|
Plyn 1.7.-31.7.2012
|
367,00 |
s DPH |
|
7322431925
|
13.07.2012 |
SPP |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
105/12
|
triedne knihy 2012/2012
|
125,52 |
s DPH |
|
1120392
|
13.07.2012 |
CART PRINT s.r.o |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
108/12
|
zdravotná služby-výstupné prehliadky
|
49,77 |
s DPH |
|
3340507
|
13.07.2012 |
Medicentrum |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
109/12
|
pranie prádla
|
71,76 |
s DPH |
|
342012
|
13.07.2012 |
Snehuľka |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
110/12
|
telefón
|
99,76 |
s DPH |
|
9740031907
|
13.07.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
114/12
|
telefón
|
109,65 |
s DPH |
|
79463790
|
26.07.2012 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
26.07.2012 |
|
|
Faktúra |
112/12
|
prenájom, čistenie rohoží
|
22,21 |
s DPH |
|
1242188
|
26.07.2012 |
Lindstrom |
|
|
|
26.07.2012 |
|
|
Faktúra |
113/12
|
časopis Burda
|
48,00 |
s DPH |
|
8887219760
|
26.07.2012 |
Magnet Press |
|
|
|
26.07.2012 |
|
|
Faktúra |
116/12
|
povinný prídel do SF 7/2012
|
135,72 |
s DPH |
|
72012
|
05.08.2012 |
OUI |
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
118/12
|
Plyn 1.8.-31.8.2012
|
367,00 |
s DPH |
|
7277543881
|
13.08.2012 |
SPP |
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
119/12
|
spotreba vody 29.5.12-27.6.12
|
285,91 |
s DPH |
|
206012
|
13.08.2012 |
SOŠ |
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
120/12
|
telefón
|
75,00 |
s DPH |
|
3741028348
|
13.08.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2012
|
asc agenda
|
63,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
ASC s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka |
20.08.2012 |