|
|
Faktúra |
1/12
|
stavebný materiál
|
272,99 |
s DPH |
|
1203010001
|
11.01.2012 |
Stavivá Garaj |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
64
|
Potraviny – OV
|
19,59 |
s DPH |
|
2021560209
|
20.04.2021 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
68
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
16052105
|
07.05.2021 |
Agentúra Betes |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
67
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
21,63 |
s DPH |
|
32021
|
27.04.2021 |
OUI |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
66
|
poistné
|
56,15 |
s DPH |
|
6582192643
|
27.04.2021 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
65
|
vodné, stočné
|
79,74 |
s DPH |
|
20210003
|
27.04.2021 |
SUNFOR s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
Zmluva |
47313382
|
služby pri zbere kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Trafin Oil |
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Zmluva |
8712165367, 8712165371
|
zákonné a havarijné poistenie os.motor.vozidla
|
203,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
AXA a.s. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Zmluva |
2021
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
ZO OZ pri OUI Lučenec |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
63
|
spracovanie PPU
|
0,32 |
s DPH |
|
9001401805
|
20.04.2021 |
Slovenská pošta |
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
70
|
elektrika – záloha 5/21
|
1 003.01 |
s DPH |
|
1012132272
|
07.05.2021 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
62
|
telefón
|
51,00 |
s DPH |
|
79463790
|
20.04.2021 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
61
|
prenájom a čistenie rohoží
|
38,74 |
s DPH |
|
2159515
|
14.04.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
60
|
technik PO, BOZP
|
59,70 |
s DPH |
|
16042104
|
14.04.2021 |
Agentúra Betes |
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
59
|
prídel do SF 3/21
|
269,79 |
s DPH |
|
32021
|
09.04.2021 |
OUI |
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
58
|
elektrika – vyúčtovanie 3/21
|
452,84 |
s DPH |
|
1052111422
|
09.04.2021 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
57
|
verejná IP adresa
|
3,32 |
s DPH |
|
6892
|
09.04.2021 |
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
56
|
Plyn
|
1 019.00 |
s DPH |
|
8687887466
|
09.04.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
69
|
výkon zodpovednej 5/21
|
42,00 |
s DPH |
|
1021050849
|
07.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
71
|
Plyn
|
1 019.00 |
s DPH |
|
8658882379
|
07.05.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |