|
|
Faktúra |
1/12
|
stavebný materiál
|
272,99 |
s DPH |
|
1203010001
|
11.01.2012 |
Stavivá Garaj |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
183
|
Materiál – OV
|
78,60 |
s DPH |
|
10200203
|
12.11.2020 |
COSTRUO s.r.o. |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
66p
|
potraviny
|
557,76 |
s DPH |
|
200206
|
28.10.2020 |
Peter Kučmik Mäso-údeniny |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
65p
|
potraviny
|
22,20 |
s DPH |
|
2020913613
|
28.10.2020 |
Chrien, spol.s.r.o. |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
199
|
šeky na stravu
|
91,00 |
s DPH |
|
0044
|
24.11.2020 |
FVCC – RS |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
186
|
prenájom a čistenie rohoží
|
36,65 |
s DPH |
|
2115095
|
18.11.2020 |
Lindstrom |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
185
|
chladnička
|
435,00 |
s DPH |
|
202001386
|
18.11.2020 |
Miroslav Tóth ELEKTRO-M.T. |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
184
|
prídel do SF 10/20
|
437,65 |
s DPH |
|
102020
|
13.11.2020 |
OUI |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
182
|
telefón
|
109,97 |
s DPH |
|
8271454133
|
12.11.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
68p
|
potraviny
|
114,56 |
s DPH |
|
2516
|
28.10.2020 |
Eden |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
181
|
vodné, stočné
|
266,48 |
s DPH |
|
2020011
|
12.11.2020 |
SUNFOR s.r.o. |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
180
|
Potraviny – OV
|
69,73 |
s DPH |
|
2020560732
|
12.11.2020 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
179
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
86,94 |
s DPH |
|
102020
|
09.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
178
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
102011852
|
09.11.2020 |
Slovenská pošta |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
177
|
spracovanie PPU
|
1,44 |
s DPH |
|
9001362374
|
09.11.2020 |
Slovenská pošta |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
176
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
16112011
|
09.11.2020 |
Agentúra Betes |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
175
|
Elektrika-vyúčtovanie 10/20
|
811,84 |
s DPH |
|
1052037199
|
09.11.2020 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
67p
|
potraviny
|
45,96 |
s DPH |
|
2020104983
|
28.10.2020 |
Miroslav Juhás-MIVE Pek |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
69p
|
potraviny
|
239,81 |
s DPH |
|
200101317
|
28.10.2020 |
Globactive |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
173
|
Poistenie-auto
|
148,06 |
s DPH |
|
6582104447
|
09.11.2020 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
|
|
|
25.11.2020 |