Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1/12 stavebný materiál 272,99 s DPH 1203010001 11.01.2012 Stavivá Garaj 08.02.2012
Faktúra 150 zošity 197,14 s DPH 2702020 28.09.2020 ESV papiernictvo 21.10.2020
Faktúra 156 Plyn 1 618.00 s DPH 8687729598 09.10.2020 SPP, a.s. 21.10.2020
Faktúra 155 prídel do SF 9/20 459,90 s DPH 92020 06.10.2020 OUI 21.10.2020
Faktúra 154 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 1020100858 28.09.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 21.10.2020
Faktúra 153 pracovné odevy a obuv 606,67 s DPH 202010859 28.09.2020 Kado s.r.o. 21.10.2020
Faktúra 152 toner do kopírky 19,67 s DPH 1372020 28.09.2020 Karol Uhl-UK servis 21.10.2020
Faktúra 151 materiál papierenský 256,87 s DPH 2722020 28.09.2020 ESV papiernictvo 21.10.2020
Faktúra 149 vodné, stočné 87,89 s DPH 20200009 21.09.2020 SUNFOR s.r.o. 21.10.2020
Faktúra 158 spracovanie PPU 2,24 s DPH 9001354409 09.10.2020 Slovenská pošta 21.10.2020
Faktúra 148 telefón 101,50 s DPH 79463790 08.09.2020 Orange Slovensko a.s 21.10.2020
Faktúra 147 Elektrika – záloha 9/20 1 065.34 s DPH 1012051664 08.09.2020 Magna energia a.s. 21.10.2020
Faktúra 146 verejná IP adresa 3,32 s DPH 6892 08.09.2020 LC net 01, s.r.o. 21.10.2020
Faktúra 145 odborná prehliadka a skúška PZ a TZ 525,36 s DPH 200058 08.09.2020 Progas Šimek s.r.o. 21.10.2020
Faktúra 144 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16092009 08.09.2020 Agentúra Betes 21.10.2020
Faktúra 143 telefón 106,14 s DPH 8267744138 08.09.2020 Slovak Telekom 21.10.2020
Faktúra 142 telefón 29,35 s DPH 79463790 08.09.2020 Orange Slovensko a.s 21.10.2020
Faktúra 157 elektrika – záloha 10/20 1 065.34 s DPH 1012057243 09.10.2020 Magna energia a.s. 21.10.2020
Faktúra 159 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16102010 09.10.2020 Agentúra Betes 21.10.2020
Faktúra 140 prídel do SF 8/20 197,56 s DPH 82020 04.09.2020 OUI 21.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/5008