|
|
Faktúra |
1/12
|
stavebný materiál
|
272,99 |
s DPH |
|
1203010001
|
11.01.2012 |
Stavivá Garaj |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
86p
|
potraviny
|
142,52 |
s DPH |
|
230021271
|
21.12.2020 |
Inmédia |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
elektrika – vyúčtovanie 12/20
|
1 306.00 |
s DPH |
|
1052046444
|
08.01.2021 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
elektrika – záloha 1/21
|
1 065.34 |
s DPH |
|
1012102342
|
08.01.2021 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
1021010879
|
08.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
telefón
|
109,75 |
s DPH |
|
8275185678
|
08.01.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.03.2021 |
|
VO: Súhrnná správa |
1/2020
|
osobné motorové vozidlo
|
15 570,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
OUI Lučenec |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
88p
|
potraviny
|
396,94 |
s DPH |
|
200253
|
21.12.2020 |
Peter Kučmik Mäso-údeniny |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
87p
|
potraviny
|
336,89 |
s DPH |
|
200101595
|
21.12.2020 |
Globactive |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
85p
|
potraviny
|
29,80 |
s DPH |
|
230021714
|
21.12.2020 |
Inmédia |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
publikácia Čo má vedieť mzd.účtovníčka
|
63,60 |
s DPH |
|
307942021
|
19.01.2021 |
PSDOMOV s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
84p
|
potraviny
|
25,42 |
s DPH |
|
230021215
|
21.12.2020 |
Inmédia |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
83p
|
potraviny
|
80,70 |
s DPH |
|
3122
|
21.12.2020 |
Eden |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82p
|
potraviny
|
10,01 |
s DPH |
|
3221
|
21.12.2020 |
Eden |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
81p
|
potraviny
|
62,01 |
s DPH |
|
2020105866
|
21.12.2020 |
Miroslav Juhás-MIVE Pek |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
80p
|
potraviny
|
66,42 |
s DPH |
|
2020105679
|
21.12.2020 |
Miroslav Juhás-MIVE Pek |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
79p
|
potraviny
|
46,30 |
s DPH |
|
2020106022
|
21.12.2020 |
Miroslav Juhás-MIVE Pek |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
250
|
kancelársky materiál
|
477,87 |
s DPH |
|
4152020
|
18.01.2021 |
ESV papiernictvo |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5
|
prídel do SF 12/20
|
415,92 |
s DPH |
|
122020
|
08.01.2021 |
OUI |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
62,74 |
s DPH |
|
122020
|
19.01.2021 |
OUI |
|
|
|
23.03.2021 |