|
|
Faktúra |
1/12
|
stavebný materiál
|
272,99 |
s DPH |
|
1203010001
|
11.01.2012 |
Stavivá Garaj |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
214
|
prídel do SF 11/20
|
368,71 |
s DPH |
|
112020
|
02.12.2020 |
OUI |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220
|
Plyn
|
1 618.00 |
s DPH |
|
8687784107
|
04.12.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
219
|
Verejná správa – online prístup
|
132,00 |
s DPH |
|
5922002648
|
04.12.2020 |
Poradca podnikateľa ,s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
218
|
plyn PB
|
146,99 |
s DPH |
|
20250622
|
04.12.2020 |
RETRO LC |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
217
|
kancelársky materiál
|
167,02 |
s DPH |
|
3922020
|
04.12.2020 |
ESV papiernictvo |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
216
|
Potraviny – OV
|
4,84 |
s DPH |
|
200239
|
04.12.2020 |
Kučmik |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
215
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
84,63 |
s DPH |
|
112020
|
02.12.2020 |
OUI |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
213
|
oprava brzd škol.auta
|
101,00 |
s DPH |
|
5112020
|
02.12.2020 |
Fr.Rehanek-AUTOOPRAVA |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
222
|
Materiál – krúžok
|
84,69 |
s DPH |
|
20220040
|
04.12.2020 |
RETRO LC |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
212
|
Materiál – krúžok
|
109,67 |
s DPH |
|
20250615
|
02.12.2020 |
RETRO LC |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
211
|
tester
|
125,50 |
s DPH |
|
9160
|
02.12.2020 |
Kalibrovanie PK s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
210
|
elektrika – záloha 12/20
|
1 065.34 |
s DPH |
|
1012068983
|
02.12.2020 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
209
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
1020120854
|
02.12.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
208
|
hardwer do PC
|
411,07 |
s DPH |
|
5382020
|
02.12.2020 |
Datex LC |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
207
|
učebné pomôcky-krúžok
|
26,18 |
s DPH |
|
2020065
|
27.11.2020 |
Duma kníhkupectvo |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
206
|
učebné pomôcky-krúžok
|
55,57 |
s DPH |
|
7132087941
|
27.11.2020 |
Carero s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
221
|
vodovodné batérie do ŠJ
|
119,47 |
s DPH |
|
2040559
|
04.12.2020 |
Ing.Milan Podhora CONSTRUKT |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
223
|
Elektrika – vyúčtovanie 11/20
|
1 511.13 |
s DPH |
|
1052042061
|
04.12.2020 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
204
|
stavebný materiál na OV
|
282,25 |
s DPH |
|
20200270
|
25.11.2020 |
P+P stavebniny |
|
|
|
11.12.2020 |