|
|
Faktúra |
1/12
|
stavebný materiál
|
272,99 |
s DPH |
|
1203010001
|
11.01.2012 |
Stavivá Garaj |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5
|
prídel do SF 12/20
|
415,92 |
s DPH |
|
122020
|
08.01.2021 |
OUI |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12
|
prenájom a čistenie rohoží
|
31,18 |
s DPH |
|
2133245
|
21.01.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11
|
Potraviny – OV
|
99,20 |
s DPH |
|
2020560937
|
19.01.2021 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
16012101
|
19.01.2021 |
Agentúra Betes |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9
|
telefón
|
51,00 |
s DPH |
|
79463790
|
19.01.2021 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
verejná IP adresa
|
3,32 |
s DPH |
|
6892
|
19.01.2021 |
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
62,74 |
s DPH |
|
122020
|
19.01.2021 |
OUI |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
publikácia Čo má vedieť mzd.účtovníčka
|
63,60 |
s DPH |
|
307942021
|
19.01.2021 |
PSDOMOV s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
elektrika – vyúčtovanie 12/20
|
1 306.00 |
s DPH |
|
1052046444
|
08.01.2021 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
daňové školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
18012021
|
21.01.2021 |
Racion education |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
elektrika – záloha 1/21
|
1 065.34 |
s DPH |
|
1012102342
|
08.01.2021 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
1021010879
|
08.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
telefón
|
109,75 |
s DPH |
|
8275185678
|
08.01.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.03.2021 |
|
VO: Súhrnná správa |
1/2020
|
osobné motorové vozidlo
|
15 570,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
OUI Lučenec |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
88p
|
potraviny
|
396,94 |
s DPH |
|
200253
|
21.12.2020 |
Peter Kučmik Mäso-údeniny |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
87p
|
potraviny
|
336,89 |
s DPH |
|
200101595
|
21.12.2020 |
Globactive |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
86p
|
potraviny
|
142,52 |
s DPH |
|
230021271
|
21.12.2020 |
Inmédia |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
13
|
Voda 12//2020
|
195,61 |
s DPH |
|
20200013
|
21.01.2021 |
SUNFOR s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15
|
Plyn
|
1 383.00 |
s DPH |
|
8600706843
|
21.01.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |