|
|
Faktúra |
1/12
|
stavebný materiál
|
272,99 |
s DPH |
|
1203010001
|
11.01.2012 |
Stavivá Garaj |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
150
|
prídel do SF
|
246,46 |
s DPH |
|
82024
|
06.09.2024 |
OUI |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
138
|
prídel do SF 07/19
|
165,30 |
s DPH |
|
72019
|
06.08.2019 |
OUI |
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
139
|
prenájom a čistenie rohoží
|
15,70 |
s DPH |
|
1962453
|
06.08.2019 |
Lindstrom |
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
140
|
Elektrika-záloha 08/2019
|
659,00 |
s DPH |
|
1920000986
|
06.08.2019 |
Slovenské elektrárne |
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
141
|
výkon zodpovednej 08/19
|
42,00 |
s DPH |
|
1019080810
|
06.08.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
142
|
telefon
|
69,28 |
s DPH |
|
79463790
|
28.08.2024 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
143
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
16081908
|
06.08.2019 |
Agentúra Betes |
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
144
|
Plyn
|
3 806.14 |
s DPH |
|
20232081
|
03.09.2024 |
SBA – B&T |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
poistenie výpočtovej techniky
|
89,70 |
s DPH |
|
6555828933
|
03.09.2024 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
poistenie výpočtovej techniky
|
38,38 |
s DPH |
|
6582193427
|
03.09.2024 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
8/19
|
odborná prehliadka a skúška PZ a TZ
|
550,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Progas Šimek s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
147
|
zasklenie okien
|
65,00 |
s DPH |
|
147082024
|
03.09.2024 |
Jozef Štefanides sklenárstvo |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
1024090705
|
06.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
149
|
materiál na údržbu
|
11,27 |
s DPH |
|
202400685
|
06.09.2024 |
Varset s.r.o. |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
čistiace prostriedky
|
723,55 |
s DPH |
|
2380686081
|
12.09.2024 |
Lyreco |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
136
|
verejná IP adresa 5,6/2019
|
6,65 |
s DPH |
|
6892
|
15.07.2019 |
Lcnet, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
152
|
odborná prehliadka a skúška PZ a TZ
|
480,00 |
s DPH |
|
36092401
|
12.09.2024 |
Agentúra Betes |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
telefón, magio TV, internet ŠJ
|
104,80 |
s DPH |
|
8355861156
|
12.09.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
13092409
|
12.09.2024 |
Agentúra Betes |
|
|
|
18.09.2024 |