Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1/12 stavebný materiál 272,99 s DPH 1203010001 11.01.2012 Stavivá Garaj 08.02.2012
Faktúra 16 Plyn-záloha 1/2019 1 618.00 s DPH 8677781196 21.01.2020 SPP, a.s. 30.01.2020
Faktúra 2 výkon zodpovednej 42,00 s DPH 1020010826 08.01.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 30.01.2020
Faktúra 3 seminár 24,00 s DPH 191929 08.01.2020 VIS s.r.o. 30.01.2020
Faktúra 4 Publikácia Čo má vedieť mzd.účtovníčka 58,80 s DPH 109312020 08.01.2020 PSDOMOV s.r.o. 30.01.2020
Faktúra 5 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16012001 08.01.2020 Agentúra Betes 30.01.2020
Faktúra 6 elektrika – záloha 1/20 772,00 s DPH 1202006131 08.01.2020 Slovenské elektrárne 30.01.2020
Faktúra 7 telefón 106,76 s DPH 8249596408 08.01.2020 Slovak Telekom 30.01.2020
Faktúra 8 verejná IP adresa 3,32 s DPH 6892 08.01.2020 Lcnet01, s.r.o. 30.01.2020
Faktúra 9 príspevok na stravu z rozpočtu školy 71,61 s DPH 122019 08.01.2020 OUI 30.01.2020
Faktúra 10 povinný prídel do SF 12/2019 342,04 s DPH 122019 08.01.2020 OUI 30.01.2020
Faktúra 11 vodné, stočné 362,88 s DPH 20190012 15.01.2020 SUNFOR s.r.o. 30.01.2020
Faktúra 12 prenájom a čistenie rohoží 24,66 s DPH 2015859 15.01.2020 Lindstrom 30.01.2020
Faktúra 13 Potraviny – OV 70,15 s DPH 2019561093 15.01.2020 COOP Jednota Krupina 30.01.2020
Faktúra 14 spracovanie PPPU 1,12 s DPH 9001281576 15.01.2020 Slovenská pošta, as 30.01.2020
Faktúra 15 Plyn-vyúčtovanie 11-12/2019 1 767.04 s DPH 8443940175 21.01.2020 SPP, a.s. 30.01.2020
Faktúra 17 telefón 71,00 s DPH 79463790 21.01.2020 Slovak Telekom 30.01.2020
Faktúra 180p potraviny 448,36 s DPH 190317 19.12.2019 Peter Kučmik Mäso-údeniny 30.12.2019
Faktúra 5p potraviny 177,61 s DPH 230000494 20.01.2020 Inmédia 30.01.2020
Faktúra 11p potraviny 68,05 s DPH 2001400544 12.02.2020 ATC-JR s.r.o. 14.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/5452