|
|
Faktúra |
1/12
|
stavebný materiál
|
272,99 |
s DPH |
|
1203010001
|
11.01.2012 |
Stavivá Garaj |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
187
|
materiál na údržbu
|
32,46 |
s DPH |
|
20110063
|
19.11.2020 |
Ing.Milan Podhora CONSTRUKT |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
173
|
sadrokarton
|
45,41 |
s DPH |
|
20190206
|
01.10.2019 |
PP stavebný a hutný materiál |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
174
|
Elektrika-záloha 10/2019
|
659,00 |
s DPH |
|
1920000988
|
01.10.2019 |
Slovenské elektrárne |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
175
|
výkon zodpovednej 10/19
|
42,00 |
s DPH |
|
1019100816
|
01.10.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
176
|
verejná IP adresa 10/2019
|
3,32 |
s DPH |
|
6892
|
07.10.2019 |
Lcnet, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
177
|
Plyn
|
1 237.00 |
s DPH |
|
8658352459
|
07.10.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
178
|
elektrika – vyúčtovanie 09/19
|
233,55 |
s DPH |
|
1910006358
|
07.10.2019 |
Slovenské elektrárne |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
179
|
povinný prídel do SF 09/19
|
419,49 |
s DPH |
|
92019
|
07.10.2019 |
OUI |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
180
|
telefón, magio TV, internet ŠJ
|
107,14 |
s DPH |
|
8242951364
|
07.10.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
181
|
publikácia zamestnávanie a odmeňovanie PG
|
18,90 |
s DPH |
|
89963572
|
07.10.2019 |
Poradca |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
182
|
Zákony 2020
|
21,00 |
s DPH |
|
166957
|
07.10.2019 |
Poradca |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
183
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
16101910
|
14.10.2019 |
Agentúra Betes |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
184
|
VS-online kniha rok 2020
|
117,00 |
s DPH |
|
5918031048
|
14.10.2019 |
Poradca podnikateľa ,s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
185
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
99,75 |
s DPH |
|
92019
|
14.10.2019 |
OUI |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
186
|
deratizačné práce
|
50,00 |
s DPH |
|
20190243
|
14.10.2019 |
Dušan Kuttner |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
188
|
materiál na údržbu
|
329,90 |
s DPH |
|
2040504
|
19.11.2020 |
Ing.Milan Podhora CONSTRUKT |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
171
|
farby a maliarske potreby
|
24,19 |
s DPH |
|
2019290228
|
01.10.2019 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
128p
|
potraviny
|
110,12 |
s DPH |
|
3290
|
30.09.2019 |
Eden |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
129p
|
potraviny
|
72,35 |
s DPH |
|
2019104280
|
30.09.2019 |
Miroslav Juhás-MIVE Pek |
|
|
|
17.10.2019 |