|
Zmluva |
6555828933
|
poistenie výpočtovej techniky
|
83,12 |
s DPH |
|
|
14.09.2009 |
Kooperativa poisťovňa |
|
|
|
15.09.2009 |
|
|
Faktúra |
1/12
|
stavebný materiál
|
272,99 |
s DPH |
|
1203010001
|
11.01.2012 |
Stavivá Garaj |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3/12
|
dodávka plynu
|
3 935,00 € |
s DPH |
|
7277345917
|
11.01.2012 |
SPP |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4/12
|
predplatné
|
49,00 |
s DPH |
|
121822012
|
11.01.2012 |
ajfa+avis |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5/12
|
prenájom, čistenie rohoží
|
20,84 |
s DPH |
|
1178997
|
11.01.2012 |
Lindstrom |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7/12
|
elektrika 01.12.2011-31.12.2011
|
2 440,88 € |
s DPH |
|
9500045123
|
12.01.2012 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9/12
|
deratizačné práce
|
26,00 |
s DPH |
|
2012006
|
20.01.2012 |
Dušan Kuttner |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10/12
|
predplatné Finančný spravodajca
|
21,19 |
s DPH |
|
2128020492
|
20.01.2012 |
Poradca podnikateľa ,s.r.o. |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11/12
|
telefón
|
71,32 |
s DPH |
|
79463790
|
20.01.2012 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
15/12
|
povinný prídel do SF 1/2012
|
289,73 |
s DPH |
|
12012
|
06.02.2012 |
OUI |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17/12
|
predplatné časopisu Škola 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
12993683
|
06.02.2012 |
JurisDat |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18/12
|
dodávka plynu
|
3 814,00 € |
s DPH |
|
7302349780
|
06.02.2012 |
SPP |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20/12
|
prenájom, čistenie rohoží
|
20,84 |
s DPH |
|
1204745
|
06.02.2012 |
Lindstrom |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22/12
|
poskytovanie PZS 1/12
|
33,19 |
s DPH |
|
2012880203
|
07.02.2012 |
Medicentrum |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2/12
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
16011201
|
11.01.2012 |
Agentúra Betes |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6/12
|
telefón
|
85,62 |
s DPH |
|
7734048032
|
12.01.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8/12
|
BiznisWeb Standard
|
19,92 |
s DPH |
|
10120076
|
16.01.2012 |
IRISOFT s.r.o. |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12/12
|
elektrika – záloha 1/12
|
1 693,00 |
s DPH |
|
9500045700
|
20.01.2012 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13/12
|
spotreba vody 21.11.11-21.12.11vyúčtovanie
|
55,91 |
s DPH |
|
200312
|
26.01.2012 |
SOŠ |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14/12
|
plyn PB
|
259,23 |
s DPH |
|
250004
|
26.01.2012 |
Retro LC |
|
|
|
24.02.2012 |