|
Zmluva |
34789871/20
|
predaj potravinárskych tovarov
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Ján Machovič - EDEN |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Zmluva |
36019208/20
|
predaj potravinárskych tovarov
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Inmedia, spol.s r.o. |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Zmluva |
9535/20
|
poskytovanie licencií
|
104,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
VIS, s.r.o. |
Odborné učilište internátne Lučenec |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
139
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
1020090846
|
04.09.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
138
|
ochranné rúška
|
160,00 |
s DPH |
|
1907801
|
31.08.2020 |
Genus Pharma |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
137
|
dezinfekčné prostriedky
|
152,86 |
s DPH |
|
10203451
|
31.08.2020 |
Fork, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
136
|
oprava elektroinštalácie
|
227,00 |
s DPH |
|
20200023
|
31.08.2020 |
Ľuboš Šarovecký |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
135
|
vodné, stočné
|
96,38 |
s DPH |
|
20200007
|
31.08.2020 |
SUNFOR s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
134
|
triedne knihy
|
104,10 |
s DPH |
|
1200498
|
31.08.2020 |
CART PRINT s.r.o |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
133
|
poistenie pc 6 ks+notebook
|
89,77 |
s DPH |
|
6555828933
|
31.08.2020 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
132
|
teplomery bezkontaktné
|
101,67 |
s DPH |
|
165052
|
28.08.2020 |
Bonky |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Zmluva |
ZV035/20
|
predaj potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
140
|
prídel do SF 8/20
|
197,56 |
s DPH |
|
82020
|
04.09.2020 |
OUI |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
130
|
Zákony 2021
|
13,20 |
s DPH |
|
52592035
|
24.08.2020 |
Poradca |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
150
|
zošity
|
197,14 |
s DPH |
|
2702020
|
28.09.2020 |
ESV papiernictvo |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
157
|
elektrika – záloha 10/20
|
1 065.34 |
s DPH |
|
1012057243
|
09.10.2020 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
156
|
Plyn
|
1 618.00 |
s DPH |
|
8687729598
|
09.10.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
155
|
prídel do SF 9/20
|
459,90 |
s DPH |
|
92020
|
06.10.2020 |
OUI |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
154
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
1020100858
|
28.09.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
153
|
pracovné odevy a obuv
|
606,67 |
s DPH |
|
202010859
|
28.09.2020 |
Kado s.r.o. |
|
|
|
21.10.2020 |