|
|
Faktúra |
1/12
|
stavebný materiál
|
272,99 |
s DPH |
|
1203010001
|
11.01.2012 |
Stavivá Garaj |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
125
|
prídel do SF 7/20
|
179,75 |
s DPH |
|
72020
|
07.08.2020 |
OUI |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
131
|
telefón
|
74,00 |
s DPH |
|
79463790
|
24.08.2020 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
130
|
Zákony 2021
|
13,20 |
s DPH |
|
52592035
|
24.08.2020 |
Poradca |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
129
|
poistenie interak.tabuľa+projektor
|
38,38 |
s DPH |
|
6582193427
|
24.08.2020 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
128
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
16082008
|
14.08.2020 |
Agentúra Betes |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
127
|
telefón
|
117,55 |
s DPH |
|
10109470004
|
14.08.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
126
|
potraviny
|
497,84 |
s DPH |
|
82020
|
07.08.2020 |
OUI |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
124
|
výkon zodpovednej osoby 8/20
|
42,00 |
s DPH |
|
1020080847
|
07.08.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
133
|
poistenie pc 6 ks+notebook
|
89,77 |
s DPH |
|
6555828933
|
31.08.2020 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
123
|
Elektrika-záloha 08/2020
|
1 065.34 |
s DPH |
|
1012046719
|
07.08.2020 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
122
|
Plyn
|
1 618.00 |
s DPH |
|
8697361717
|
07.08.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
121
|
prenájom a čistenie rohoží
|
22,61 |
s DPH |
|
2079929
|
07.08.2020 |
Lindstrom |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
120
|
vodné, stočné
|
73,72 |
s DPH |
|
20200005
|
07.08.2020 |
SUNFOR s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
119
|
vodné, stočné
|
76,55 |
s DPH |
|
20200006
|
07.08.2020 |
SUNFOR s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
118
|
verejná IP adresa
|
3,32 |
s DPH |
|
6892
|
07.08.2020 |
Lcnet01, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
132
|
teplomery bezkontaktné
|
101,67 |
s DPH |
|
165052
|
28.08.2020 |
Bonky |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
134
|
triedne knihy
|
104,10 |
s DPH |
|
1200498
|
31.08.2020 |
CART PRINT s.r.o |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
116
|
telefón
|
74,00 |
s DPH |
|
79463790
|
20.07.2020 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
03.09.2020 |
|
Zmluva |
44716117/20/1
|
predaj potravinárskych tovarov
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Peter Kučmík |
|
|
|
11.09.2020 |