|
|
Faktúra |
1/12
|
stavebný materiál
|
272,99 |
s DPH |
|
1203010001
|
11.01.2012 |
Stavivá Garaj |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
93
|
Plyn
|
1 019.00 |
s DPH |
|
8649223009
|
08.06.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100
|
spracovanie PPU
|
1,12 |
s DPH |
|
9001418623
|
15.06.2021 |
Slovenská pošta |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
99
|
prídel do SF 5/21
|
420,16 |
s DPH |
|
52021
|
08.06.2021 |
OUI |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
98
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
103,11 |
s DPH |
|
52021
|
08.06.2021 |
OUI |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
97
|
Materiál – farby
|
17,09 |
s DPH |
|
2021290105
|
08.06.2021 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
96
|
Materiál – farby
|
55,13 |
s DPH |
|
2021290098
|
08.06.2021 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
95
|
výkon zodpovednej 6/21
|
42,00 |
s DPH |
|
1021060863
|
08.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
94
|
oprava elektroinštalácie ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
2103
|
08.06.2021 |
Attila Vajko |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
92
|
prenájom a čistenie rohoží
|
28,44 |
s DPH |
|
2177968
|
08.06.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102
|
verejná IP adresa
|
3,32 |
s DPH |
|
6892
|
15.06.2021 |
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
91
|
elektrika – záloha 6/21
|
1 003.01 |
s DPH |
|
1012137449
|
08.06.2021 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
90
|
elektrika – vyúčtovanie 5/21
|
204,03 |
s DPH |
|
1052119190
|
08.06.2021 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
89
|
telefón, magio TV, internet ŠJ
|
109,16 |
s DPH |
|
8284427007
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
88
|
čistiace prostriedky do myčky- do ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
210100105
|
08.06.2021 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
87
|
tlačivá
|
127,00 |
s DPH |
|
1212202611
|
31.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
86
|
revízia HP, hydrantov
|
185,60 |
s DPH |
|
50052109
|
31.05.2021 |
Agentúra Betes |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
85
|
materiál do PC
|
105,70 |
s DPH |
|
2182021
|
31.05.2021 |
Datex LC |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
16062106
|
15.06.2021 |
Agentúra Betes |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
14p
|
potraviny
|
217,03 |
s DPH |
|
210044
|
29.04.2021 |
Peter Kučmik Mäso-údeniny |
|
|
|
16.06.2021 |