|
|
Faktúra |
1/12
|
stavebný materiál
|
272,99 |
s DPH |
|
1203010001
|
11.01.2012 |
Stavivá Garaj |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
153
|
pracovné odevy a obuv
|
606,67 |
s DPH |
|
202010859
|
28.09.2020 |
Kado s.r.o. |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
159
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
16102010
|
09.10.2020 |
Agentúra Betes |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
158
|
spracovanie PPU
|
2,24 |
s DPH |
|
9001354409
|
09.10.2020 |
Slovenská pošta |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
157
|
elektrika – záloha 10/20
|
1 065.34 |
s DPH |
|
1012057243
|
09.10.2020 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
156
|
Plyn
|
1 618.00 |
s DPH |
|
8687729598
|
09.10.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
155
|
prídel do SF 9/20
|
459,90 |
s DPH |
|
92020
|
06.10.2020 |
OUI |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
154
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
1020100858
|
28.09.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
152
|
toner do kopírky
|
19,67 |
s DPH |
|
1372020
|
28.09.2020 |
Karol Uhl-UK servis |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
161
|
pracovné odevy
|
499,80 |
s DPH |
|
2020103
|
09.10.2020 |
TYGRAM |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
151
|
materiál papierenský
|
256,87 |
s DPH |
|
2722020
|
28.09.2020 |
ESV papiernictvo |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
150
|
zošity
|
197,14 |
s DPH |
|
2702020
|
28.09.2020 |
ESV papiernictvo |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
149
|
vodné, stočné
|
87,89 |
s DPH |
|
20200009
|
21.09.2020 |
SUNFOR s.r.o. |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
148
|
telefón
|
101,50 |
s DPH |
|
79463790
|
08.09.2020 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
147
|
Elektrika – záloha 9/20
|
1 065.34 |
s DPH |
|
1012051664
|
08.09.2020 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
146
|
verejná IP adresa
|
3,32 |
s DPH |
|
6892
|
08.09.2020 |
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
145
|
odborná prehliadka a skúška PZ a TZ
|
525,36 |
s DPH |
|
200058
|
08.09.2020 |
Progas Šimek s.r.o. |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
160
|
servis el.výťahov
|
130,68 |
s DPH |
|
200278
|
09.10.2020 |
Havit s.r.o. |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
162
|
oprava vonkajšieho osvetlenia
|
114,90 |
s DPH |
|
20200029
|
09.10.2020 |
Ľuboš Šarovecký |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
143
|
telefón
|
106,14 |
s DPH |
|
8267744138
|
08.09.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
21.10.2020 |