|
Zmluva |
8712165367, 8712165371
|
zákonné a havarijné poistenie os.motor.vozidla
|
203,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
AXA a.s. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
82
|
poplatok za komunálny odpad
|
609,84 |
s DPH |
|
1500001482
|
26.05.2021 |
Mesto Lučenec |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
74
|
prídel do SF 4/21
|
398,20 |
s DPH |
|
42021
|
07.05.2021 |
OUI |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
81
|
tlačivá
|
99,98 |
s DPH |
|
1212202621
|
21.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
80
|
verejná IP adresa
|
3,32 |
s DPH |
|
6892
|
13.05.2021 |
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
79
|
elektrika – vyúčtovanie 4/21
|
972,84 |
s DPH |
|
1052116048
|
13.05.2021 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
78
|
spracovanie PPU
|
0,80 |
s DPH |
|
9001410643
|
13.05.2021 |
Slovenská pošta |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77
|
Potraviny – OV
|
50,42 |
s DPH |
|
2021560313
|
13.05.2021 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
76
|
prenájom a čistenie rohoží
|
28,44 |
s DPH |
|
2169233
|
13.05.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
75
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
90,30 |
s DPH |
|
42021
|
07.05.2021 |
OUI |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
73
|
telefón, magio TV, internet ŠJ
|
113,65 |
s DPH |
|
8282581807
|
07.05.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
47313382
|
služby pri zbere kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Trafin Oil |
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72
|
Poistenie-nádoby – projekt
|
54,16 |
s DPH |
|
6589543143
|
07.05.2021 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
71
|
Plyn
|
1 019.00 |
s DPH |
|
8658882379
|
07.05.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70
|
elektrika – záloha 5/21
|
1 003.01 |
s DPH |
|
1012132272
|
07.05.2021 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
69
|
výkon zodpovednej 5/21
|
42,00 |
s DPH |
|
1021050849
|
07.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
68
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
16052105
|
07.05.2021 |
Agentúra Betes |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
67
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
21,63 |
s DPH |
|
32021
|
27.04.2021 |
OUI |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
66
|
poistné
|
56,15 |
s DPH |
|
6582192643
|
27.04.2021 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
65
|
vodné, stočné
|
79,74 |
s DPH |
|
20210003
|
27.04.2021 |
SUNFOR s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |