Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 70p potraviny 122,92 s DPH 2020914861 23.11.2020 Chrien, spol.s.r.o. 25.11.2020
Faktúra 69p potraviny 239,81 s DPH 200101317 28.10.2020 Globactive 25.11.2020
Faktúra 68p potraviny 114,56 s DPH 2516 28.10.2020 Eden 25.11.2020
Faktúra 67p potraviny 45,96 s DPH 2020104983 28.10.2020 Miroslav Juhás-MIVE Pek 25.11.2020
Faktúra 66p potraviny 557,76 s DPH 200206 28.10.2020 Peter Kučmik Mäso-údeniny 25.11.2020
Faktúra 65p potraviny 22,20 s DPH 2020913613 28.10.2020 Chrien, spol.s.r.o. 25.11.2020
Faktúra 199 šeky na stravu 91,00 s DPH 0044 24.11.2020 FVCC – RS 25.11.2020
Faktúra 185 chladnička 435,00 s DPH 202001386 18.11.2020 Miroslav Tóth ELEKTRO-M.T. 25.11.2020
Faktúra 177 spracovanie PPU 1,44 s DPH 9001362374 09.11.2020 Slovenská pošta 25.11.2020
Faktúra 184 prídel do SF 10/20 437,65 s DPH 102020 13.11.2020 OUI 25.11.2020
Faktúra 183 Materiál – OV 78,60 s DPH 10200203 12.11.2020 COSTRUO s.r.o. 25.11.2020
Faktúra 182 telefón 109,97 s DPH 8271454133 12.11.2020 Slovak Telekom 25.11.2020
Faktúra 181 vodné, stočné 266,48 s DPH 2020011 12.11.2020 SUNFOR s.r.o. 25.11.2020
Faktúra 180 Potraviny – OV 69,73 s DPH 2020560732 12.11.2020 COOP Jednota Krupina 25.11.2020
Faktúra 179 príspevok na stravu z rozpočtu školy 86,94 s DPH 102020 09.11.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 25.11.2020
Faktúra 178 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 102011852 09.11.2020 Slovenská pošta 25.11.2020
Faktúra 57p potraviny 417,97 s DPH 20101166 02.10.2020 Globactive 21.10.2020
Faktúra 55p potraviny 648,98 s DPH 200193 02.10.2020 Peter Kučmik Mäso-údeniny 21.10.2020
Faktúra 143 telefón 106,14 s DPH 8267744138 08.09.2020 Slovak Telekom 21.10.2020
Faktúra 152 toner do kopírky 19,67 s DPH 1372020 28.09.2020 Karol Uhl-UK servis 21.10.2020
zobrazené záznamy: 261-280/5194