|
|
Objednávka |
1/17
|
toner do tlačiarne Brother TN-2320 2600
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Datex Lučenec |
OUI LC |
Ľubica Mániková |
za:hospodárka školy |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1/17
|
telefón
|
98,22 |
s DPH |
|
7792144174
|
10.01.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2/17
|
Elektrika-záloha 01/17
|
700,98 |
s DPH |
|
1011702007
|
10.01.2017 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
03.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2/23
|
oprava rozvodov v plynovej kotolni
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
RUR GAS |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3/17
|
publikácia Čo má vedieť mzd.účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
712292017
|
10.01.2017 |
ajfa+avis |
|
|
|
03.02.2017 |
|
|
Objednávka |
3/23
|
materiál na krúžok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4/17
|
služby BTS a TPO
|
70,00 |
s DPH |
|
16011701
|
10.01.2017 |
Agentúra Betes |
|
|
|
03.02.2017 |
|
|
Objednávka |
4/23
|
materiál na krúžok
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
REVITAL-SK s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5/17
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
50,40 |
s DPH |
|
122016
|
10.01.2017 |
OUI |
|
|
|
03.02.2017 |
|
|
Objednávka |
5/23
|
čistiace prostriedky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
RETRO LC |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
6/17
|
Voda 12/2016
|
264,04 |
s DPH |
|
211916
|
10.01.2017 |
SOŠHSD |
|
|
|
03.02.2017 |
|
|
Objednávka |
6/23
|
materiál na krúžok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
REVITAL-SK s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7/17
|
prenájom a čistenie rohoží
|
23,80 |
s DPH |
|
1682641
|
17.01.2017 |
Lindstrom |
|
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8/17
|
Elektrika-vyúčtovanie 12/16
|
2 879.70 |
s DPH |
|
1051626804
|
17.01.2017 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9/17
|
telefón
|
71,08 |
s DPH |
|
79463790
|
17.01.2017 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10/17
|
povinný prídel do SF 01/2017
|
301,97 |
s DPH |
|
12017
|
03.02.2017 |
OUI |
|
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11/17
|
Potraviny – OV
|
68,70 |
s DPH |
|
1610260
|
03.02.2017 |
CBA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
12/17
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
47,18 |
s DPH |
|
12017
|
03.02.2017 |
OUI |
|
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13/17
|
časopis Škola 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
17173683
|
03.02.2017 |
JurisDat |
|
|
|
03.02.2017 |
|
|
Objednávka |
13/18
|
slúchadlá k PC-krúžok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
NAY elektrodom |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
22.06.2018 |