|
|
Faktúra |
21
|
WEB eduPage
|
149,00 |
s DPH |
|
9121000235
|
08.02.2021 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20
|
telefón
|
109,49 |
s DPH |
|
8226107000
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
1022020815
|
07.02.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20
|
časopis Škola
|
26,00 |
s DPH |
|
920113683
|
08.02.2021 |
JurisDat |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20
|
výkon zodpovednej osoby
|
1,05 |
s DPH |
|
1025010760
|
27.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
časopis Zdravie
|
20,00 |
s DPH |
|
3004076
|
29.01.2020 |
News and Media Holding |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
141,40 |
s DPH |
|
12023
|
06.02.2023 |
OUI |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
20
|
Materiál – krúžok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
NAY elektrodom |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
1024020720
|
06.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1p
|
potraviny
|
207,08 |
s DPH |
|
2024104305
|
02.01.2025 |
Pekáreň, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1p
|
potraviny
|
228,53 |
s DPH |
|
357
|
03.03.2021 |
Eden |
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1p
|
potraviny
|
30,29 |
s DPH |
|
2020100063
|
20.01.2020 |
Miroslav Juhás-MIVE Pek |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1p
|
potraviny
|
145,46 |
s DPH |
|
230200711
|
21.01.2022 |
Inmédia |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1p
|
potraviny
|
208,22 |
s DPH |
|
120
|
23.01.2024 |
Eden |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1p
|
potraviny
|
118,17 |
s DPH |
|
123003800
|
16.01.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19
|
elektrika – záloha 2/21
|
1 003.01 |
s DPH |
|
1012115510
|
08.02.2021 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19
|
časopis Škola 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
920993683
|
29.01.2020 |
JurisDat |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19
|
EduPage web stránka
|
129,00 |
s DPH |
|
9119000225
|
06.02.2019 |
asC s.r.o. |
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19
|
prídel do SF
|
424,20 |
s DPH |
|
12023
|
06.02.2023 |
OUI |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19
|
čistiaci prostriedok do konvektomatu
|
42,00 |
s DPH |
|
240004
|
06.02.2024 |
Gastro Marček s.r.o. |
|
|
|
13.02.2024 |