Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 212 Materiál – krúžok 109,67 s DPH 20250615 02.12.2020 RETRO LC 11.12.2020
Faktúra 230 predplatné časopisov 54,96 s DPH 1161357 07.12.2020 Slovenská pošta 11.12.2020
Faktúra 222 Materiál – krúžok 84,69 s DPH 20220040 04.12.2020 RETRO LC 11.12.2020
Faktúra 229 pranie posteľného prádla 53,64 s DPH 200283 07.12.2020 Citonova, s.r.o. 11.12.2020
Faktúra 228 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16122012 07.12.2020 Agentúra Betes 11.12.2020
Faktúra 227 Potraviny – OV 70,67 s DPH 2020560842 07.12.2020 COOP Jednota Krupina 11.12.2020
Faktúra 226 predĺženie licencie 231,14 s DPH 12020198 07.12.2020 Proces s.r.o 11.12.2020
Faktúra 225 servis el.výťahov 130,68 s DPH 200333 04.12.2020 Havit s.r.o. 11.12.2020
Faktúra 224 oprava el. výťahov 96,05 s DPH 200336 04.12.2020 Havit s.r.o. 11.12.2020
Faktúra 223 Elektrika – vyúčtovanie 11/20 1 511.13 s DPH 1052042061 04.12.2020 Magna energia a.s. 11.12.2020
Faktúra 221 vodovodné batérie do ŠJ 119,47 s DPH 2040559 04.12.2020 Ing.Milan Podhora CONSTRUKT 11.12.2020
Faktúra 213 oprava brzd škol.auta 101,00 s DPH 5112020 02.12.2020 Fr.Rehanek-AUTOOPRAVA 11.12.2020
Faktúra 220 Plyn 1 618.00 s DPH 8687784107 04.12.2020 SPP, a.s. 11.12.2020
Faktúra 219 Verejná správa – online prístup 132,00 s DPH 5922002648 04.12.2020 Poradca podnikateľa ,s.r.o. 11.12.2020
Faktúra 218 plyn PB 146,99 s DPH 20250622 04.12.2020 RETRO LC 11.12.2020
Faktúra 217 kancelársky materiál 167,02 s DPH 3922020 04.12.2020 ESV papiernictvo 11.12.2020
Faktúra 216 Potraviny – OV 4,84 s DPH 200239 04.12.2020 Kučmik 11.12.2020
Faktúra 215 príspevok na stravu z rozpočtu školy 84,63 s DPH 112020 02.12.2020 OUI 11.12.2020
Faktúra 214 prídel do SF 11/20 368,71 s DPH 112020 02.12.2020 OUI 11.12.2020
Faktúra 87p potraviny 336,89 s DPH 200101595 21.12.2020 Globactive 11.01.2021
zobrazené záznamy: 61-80/5142