|
|
Faktúra |
25/14
|
teflonový povlak na žehličku
|
30,00 |
s DPH |
25/14
|
|
19.09.2014 |
Kapex s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
83
|
vodné, stočné
|
168,04 |
s DPH |
|
20210004
|
26.05.2021 |
SUNFOR s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
90
|
elektrika – vyúčtovanie 5/21
|
204,03 |
s DPH |
|
1052119190
|
08.06.2021 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
89
|
telefón, magio TV, internet ŠJ
|
109,16 |
s DPH |
|
8284427007
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
88
|
čistiace prostriedky do myčky- do ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
210100105
|
08.06.2021 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
87
|
tlačivá
|
127,00 |
s DPH |
|
1212202611
|
31.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
86
|
revízia HP, hydrantov
|
185,60 |
s DPH |
|
50052109
|
31.05.2021 |
Agentúra Betes |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
85
|
materiál do PC
|
105,70 |
s DPH |
|
2182021
|
31.05.2021 |
Datex LC |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
84
|
telefón
|
51,00 |
s DPH |
|
79463790
|
26.05.2021 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82
|
poplatok za komunálny odpad
|
609,84 |
s DPH |
|
1500001482
|
26.05.2021 |
Mesto Lučenec |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
92
|
prenájom a čistenie rohoží
|
28,44 |
s DPH |
|
2177968
|
08.06.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
81
|
tlačivá
|
99,98 |
s DPH |
|
1212202621
|
21.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
80
|
verejná IP adresa
|
3,32 |
s DPH |
|
6892
|
13.05.2021 |
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
79
|
elektrika – vyúčtovanie 4/21
|
972,84 |
s DPH |
|
1052116048
|
13.05.2021 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
78
|
spracovanie PPU
|
0,80 |
s DPH |
|
9001410643
|
13.05.2021 |
Slovenská pošta |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77
|
Potraviny – OV
|
50,42 |
s DPH |
|
2021560313
|
13.05.2021 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
76
|
prenájom a čistenie rohoží
|
28,44 |
s DPH |
|
2169233
|
13.05.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
75
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
90,30 |
s DPH |
|
42021
|
07.05.2021 |
OUI |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
74
|
prídel do SF 4/21
|
398,20 |
s DPH |
|
42021
|
07.05.2021 |
OUI |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
91
|
elektrika – záloha 6/21
|
1 003.01 |
s DPH |
|
1012137449
|
08.06.2021 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |