|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
25/14
|
teflonový povlak na žehličku
|
30,00 |
s DPH |
25/14
|
|
19.09.2014 |
Kapex s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1/12
|
stavebný materiál
|
272,99 |
s DPH |
|
1203010001
|
11.01.2012 |
Stavivá Garaj |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
122
|
tlačivá
|
203,16 |
s DPH |
|
1212203704
|
21.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
128
|
výkon zodpovednej 08/21
|
42,00 |
s DPH |
|
1021080844
|
06.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
127
|
prenájom a čistenie rohoží
|
9,07 |
s DPH |
|
2195452
|
28.07.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
126
|
vodné, stočné
|
871,51 |
s DPH |
|
20210006
|
28.07.2021 |
SUNFOR s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
125
|
pranie posteľného prádla
|
155,66 |
s DPH |
|
20210082
|
28.07.2021 |
Jasazo s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
124
|
odvoz kuchynského odpadu
|
57,60 |
s DPH |
|
21190
|
21.07.2021 |
Trafin Oil SK, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
123
|
telefón
|
51,00 |
s DPH |
|
79463790
|
21.07.2021 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
03.09.2021 |
|
Zmluva |
KZ2021/LC058
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Chrien |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Zmluva |
50562185/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Globactive |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
130
|
Plyn
|
1 019.00 |
s DPH |
|
8150900061
|
06.08.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Zmluva |
347898771/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Eden |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Zmluva |
44716117/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Peter Kučmík |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
16072107
|
08.07.2021 |
Agentúra Betes |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
120
|
spracovanie PPU
|
0,96 |
s DPH |
|
9001426676
|
08.07.2021 |
Slovenská pošta |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
119
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
92,40 |
s DPH |
|
62021
|
08.07.2021 |
OUI |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
118
|
prídel do SF 6/21
|
434,73 |
s DPH |
|
62021
|
08.07.2021 |
OUI |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
117
|
telefón, magio TV, internet ŠJ
|
113,06 |
s DPH |
|
8286273989
|
08.07.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
09.07.2021 |