|
|
Faktúra |
53p
|
potraviny
|
121,29 |
s DPH |
|
12621880
|
29.05.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
100
|
prídel do SF
|
559,77 |
s DPH |
|
42026
|
08.05.2026 |
OUI |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
106
|
PPU
|
0,16 |
s DPH |
|
9001863157
|
20.05.2026 |
Slovenská pošta |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
105
|
telefon
|
75,62 |
s DPH |
|
79463790
|
20.05.2026 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
104
|
Elektrika – vyúčtovanie 4/2026
|
157,43 |
s DPH |
|
3126002616
|
20.05.2026 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
103
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
12052605
|
20.05.2026 |
Agentúra Betes |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
102
|
Poistenie – nádoby na dažďovú vodu-projekt
|
54,16 |
s DPH |
|
6589543143
|
20.05.2026 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
101
|
Materiál
|
17,29 |
s DPH |
|
26070
|
20.05.2026 |
Salaj Wood |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
99
|
program ŠJ
|
24,96 |
s DPH |
|
112601662
|
08.05.2026 |
VIS s.r.o. |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
109
|
predplatné DIREKTOR PROFI
|
157,13 |
s DPH |
|
3060500437
|
28.05.2026 |
Wolters Kluwer SR |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
98
|
telefón, internet ŠJ
|
106,25 |
s DPH |
|
8387826867
|
08.05.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
97
|
verejná IP adresa, balík internet, magio TV
|
25,90 |
s DPH |
|
6892
|
08.05.2026 |
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
96
|
komunálny odpad
|
715,00 |
s DPH |
|
1500001482
|
08.05.2026 |
Mesto Lučenec |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
95
|
Elektrika
|
2 458.00 |
s DPH |
|
7400002516
|
08.05.2026 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
94
|
Plyn
|
3 268.53 |
s DPH |
|
6340761057
|
08.05.2026 |
SBA – B&T |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
93
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
202613381
|
08.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
107
|
materiál na údržbu
|
164,84 |
s DPH |
|
202600395
|
20.05.2026 |
REVITAL-SK s.r.o. |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
108
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
379,40 |
s DPH |
|
42026
|
20.05.2026 |
OUI |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
110
|
prenájom a čistenie rohoží
|
45,90 |
s DPH |
|
26813014
|
28.05.2026 |
Lindstrom |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
45p
|
potraviny
|
116,78 |
s DPH |
|
1839
|
14.05.2026 |
Eden |
|
|
|
08.06.2026 |