Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	45366837	rámcová kúpna zmluva - potraviny		s DPH			03.12.2018	BEATI s.r.o.				04.12.2018
	Faktúra	77	vodné, stočné	263,88	s DPH		20341001	28.04.2023	SUNFOR s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	27p	potraviny	309,27	s DPH		1130	17.03.2023	Eden				12.04.2023
	Faktúra	26p	potraviny	70,37	s DPH		1061	17.03.2023	Eden				12.04.2023
	Zmluva	3/2019	potraviny		s DPH			02.09.2019	GLOBACTIVE				04.09.2019
	Zmluva	36638528	potraviny		s DPH			02.09.2019	QUALITED s.r.o.				04.09.2019
	Zmluva	44716117/20	potraviny		s DPH			02.09.2019	Peter Kučmik				04.09.2019
	Zmluva	30190762/20	potraviny		s DPH			23.08.2019	Miroslav Juhás MIVE Pek				04.09.2019
	Zmluva	34789871/20	potraviny		s DPH			02.09.2019	Eden				04.09.2019
	Zmluva	042/19	potraviny		s DPH			05.09.2019	ATC				11.09.2019
	Zmluva	2/9	odber vedľajších živočíšnych produktov	100,00	s DPH			02.09.2019	ecol Trade s.r.o.				11.09.2019
	Zmluva	9105938963/02	dodávka plynu		s DPH			05.10.2018	SPP				09.10.2018
	VO: Súhrnná správa	IV/2017	oprava plochej strechy, výmena okien, notebooky	56 180,10	s DPH			29.12.2017					29.12.2017
	Faktúra	76	čistenie vykurovacieho systému	9 900.00	s DPH		423003	24.04.2023	Rupod s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	29p	potraviny	286,95	s DPH		123048762	17.03.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	75	telefon	57,86	s DPH		79463790	19.04.2023	Orange Slovensko a.s				20.04.2023
	Faktúra	74	prenájom a čistenie rohoží	37,33	s DPH		2401315	19.04.2023	Lindstrom				20.04.2023
	Faktúra	73	telefón, magio TV, internet ŠJ	113,10	s DPH		8325580113	19.04.2023	Slovak Telekom				20.04.2023
	Faktúra	72	Plyn	8 121.00	s DPH		8191496602	19.04.2023	SPP, a.s.				20.04.2023
	Faktúra	71	služby BTS a TPO	59,70	s DPH		16042304	19.04.2023	Agentúra Betes				20.04.2023