Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 59 telefón, magio TV, internet ŠJ 111,41 s DPH 8303607675 08.04.2022 Slovak Telekom 02.05.2022
Faktúra 65 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 1023040787 13.04.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 20.04.2023
Faktúra 27p potraviny 309,27 s DPH 1130 17.03.2023 Eden 12.04.2023
Faktúra 26p potraviny 70,37 s DPH 1061 17.03.2023 Eden 12.04.2023
Faktúra 77 vodné, stočné 263,88 s DPH 20341001 28.04.2023 SUNFOR s.r.o. 23.05.2023
Faktúra 76 čistenie vykurovacieho systému 9 900.00 s DPH 423003 24.04.2023 Rupod s.r.o. 23.05.2023
Faktúra 75 telefon 57,86 s DPH 79463790 19.04.2023 Orange Slovensko a.s 20.04.2023
Faktúra 74 prenájom a čistenie rohoží 37,33 s DPH 2401315 19.04.2023 Lindstrom 20.04.2023
Faktúra 73 telefón, magio TV, internet ŠJ 113,10 s DPH 8325580113 19.04.2023 Slovak Telekom 20.04.2023
Faktúra 72 Plyn 8 121.00 s DPH 8191496602 19.04.2023 SPP, a.s. 20.04.2023
Faktúra 71 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16042304 19.04.2023 Agentúra Betes 20.04.2023
Faktúra 70 Elektrika-vyúčtovanie 3/2023 1 839.88 s DPH 1052316056 19.04.2023 Magna energia a.s. 20.04.2023
Faktúra 69 program ŠJ 22,80 s DPH 112301199 19.04.2023 VIS s.r.o. 20.04.2023
Faktúra 68 príspevok na stravu z rozpočtu školy 422,64 s DPH 32023 19.04.2023 OUI 20.04.2023
Faktúra 67 spracovanie PPU 0,64 s DPH 9001590450 19.04.2023 Slovenská pošta 20.04.2023
Faktúra 66 prídel do SF 447,20 s DPH 32023 13.04.2023 OUI 20.04.2023
Faktúra 64 verejná IP adresa 3,32 s DPH 6892 13.04.2023 LC net 01, s.r.o. 20.04.2023
Faktúra 29p potraviny 286,95 s DPH 123048762 17.03.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. 12.04.2023
Faktúra 63 Elektrika-záloha 4/23 2 160.35 s DPH 1012329395 13.04.2023 Magna energia a.s. 20.04.2023
Faktúra 62 servis el.výťahov 144,72 s DPH 230058 13.04.2023 Havit s.r.o. 20.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/5142