|
Zmluva |
46752668/26
|
kúpna zmluva-potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
KUBO LC |
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
15/23
|
materiál na bežnú údržbu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
REVITAL-SK s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
103p
|
potraviny
|
226,52 |
s DPH |
|
4837
|
30.11.2023 |
Eden |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
104p
|
potraviny
|
827,03 |
s DPH |
|
230102062
|
30.11.2023 |
Globactive |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
105p
|
potraviny
|
234,95 |
s DPH |
|
123280888
|
30.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
106p
|
potraviny
|
130,69 |
s DPH |
|
123290437
|
30.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
107p
|
potraviny
|
292,38 |
s DPH |
|
123288391
|
30.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/23
|
materiál na bežnú údržbu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Varset s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
16/23
|
materiál na bežnú údržbu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Aquauniversal s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
101p
|
potraviny
|
102,39 |
s DPH |
|
4624
|
20.11.2023 |
Eden |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
17/23
|
PVC
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Interiér invest s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
18/23
|
materiál na krúžok
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
210
|
utierky, uteráky
|
116,00 |
s DPH |
|
2332022239
|
16.11.2023 |
Textilomanie s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
211
|
utierky, uteráky
|
136,20 |
s DPH |
|
202310420
|
16.11.2023 |
EXACT Invest s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
212
|
kuchynský robot
|
3 100.00 |
s DPH |
|
230100435
|
21.11.2023 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
213
|
tonery do tlačiarní
|
319,08 |
s DPH |
|
3076737
|
22.11.2023 |
Damedis s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
214
|
prenájom a čistenie rohoží
|
37,33 |
s DPH |
|
2480763
|
22.11.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
102p
|
potraviny
|
113,00 |
s DPH |
|
4732
|
30.11.2023 |
Eden |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
100p
|
potraviny
|
216,43 |
s DPH |
|
4448
|
20.11.2023 |
Eden |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
216
|
granulátová podlaha do telocvične
|
2 050.80 |
s DPH |
|
2020230241
|
24.11.2023 |
ProActive s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |