|
|
Faktúra |
58
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
1024040730
|
08.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
186
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
393,84 |
s DPH |
|
92023
|
13.10.2023 |
OUI |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
180
|
servis el.výťahov
|
172,80 |
s DPH |
|
230289
|
05.10.2023 |
Havit s.r.o. |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
181
|
dezinsekcia budovy školy
|
60,00 |
s DPH |
|
20230250
|
05.10.2023 |
Dušan Kuttner |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
182
|
Elektrika – záloha 10/23
|
1 968.46 |
s DPH |
|
1012364025
|
05.10.2023 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
183
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
1023100755
|
05.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
184
|
odborná prehliadka a skúška PZ a TZ
|
530,00 |
s DPH |
|
54092306
|
05.10.2023 |
Agentúra Betes |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
185
|
prídel do SF
|
535,31 |
s DPH |
|
92023
|
05.10.2023 |
OUI |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
187
|
materiál na bežnú údržbu
|
45,88 |
s DPH |
|
202300923
|
13.10.2023 |
REVITAL-SK s.r.o. |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
178
|
verejná IP adresa
|
3,32 |
s DPH |
|
6892
|
05.10.2023 |
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
188
|
program ŠJ
|
22,80 |
s DPH |
|
112303429
|
13.10.2023 |
VIS s.r.o. |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
189
|
poháre,misky do ŠJ
|
136,59 |
s DPH |
|
23250617
|
13.10.2023 |
RETRO LC |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
190
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
16102310
|
13.10.2023 |
Agentúra Betes |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
191
|
spracovanie PPU
|
0,48 |
s DPH |
|
9001635500
|
13.10.2023 |
Slovenská pošta |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
192
|
telefon, magio TV, internet
|
113,14 |
s DPH |
|
8336195899
|
13.10.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
193
|
komunálny odpad-2. Časť
|
254,10 |
s DPH |
|
1500001482
|
26.10.2023 |
Mesto Lučenec |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
179
|
pracovné odevy a obuv
|
590,24 |
s DPH |
|
202305527
|
05.10.2023 |
Kado s.r.o. |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
177
|
Plyn
|
4 400.00 |
s DPH |
|
8611380168
|
05.10.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
195
|
prenájom a čistenie rohoží
|
50,90 |
s DPH |
|
2470428
|
26.10.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
86p
|
potraviny
|
551,79 |
s DPH |
|
12300001
|
04.10.2023 |
Meat&Fish |
|
|
|
31.10.2023 |