|
|
Faktúra |
156
|
Elektrika - záloha 9/22
|
966,34 |
s DPH |
|
1012261364
|
08.09.2022 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
54p
|
potraviny
|
75,68 |
s DPH |
|
2106
|
10.06.2022 |
Eden |
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44p
|
potraviny
|
114,73 |
s DPH |
|
2022104585
|
12.05.2022 |
Pekáreň, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
45p
|
potraviny
|
66,49 |
s DPH |
|
1585
|
12.05.2022 |
Eden |
|
|
|
31.05.2022 |
|
Zmluva |
A-2016/2
|
voda, stočné
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
SOŠHSaD |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
46p
|
potraviny
|
88,93 |
s DPH |
|
2022907756
|
27.05.2022 |
Chrien, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
47p
|
potraviny
|
95,06 |
s DPH |
|
2022908326
|
27.05.2022 |
Chrien, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
48p
|
potraviny
|
41,38 |
s DPH |
|
1695
|
27.05.2022 |
Eden |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Zmluva |
232017
|
príkazná zmluva- VO na dodávku el.energie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Prvá komunálna finančná |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Zmluva |
50315889
|
výmena okien
|
40 022,22 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
DEXPOL s.r.o. |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Zmluva |
ZDR-2018-A-03726-000
|
združená dodávka elektriky
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
Slovenské elektrárne |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
49p
|
potraviny
|
49,37 |
s DPH |
|
1896
|
31.05.2022 |
Eden |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
50p
|
potraviny
|
86,50 |
s DPH |
|
2201402441
|
31.05.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
51p
|
potraviny
|
557,54 |
s DPH |
|
220100809
|
10.06.2022 |
Globactive |
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
Zmluva |
31586163
|
GDPR sprostredkovateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
HOUR s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
52p
|
potraviny
|
545,23 |
s DPH |
|
220105
|
10.06.2022 |
Peter Kučmik Mäso-údeniny |
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
55p
|
potraviny
|
48,90 |
s DPH |
|
2292
|
29.06.2022 |
Eden |
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
42p
|
potraviny
|
262,18 |
s DPH |
|
220080
|
05.05.2022 |
Peter Kučmik Mäso-údeniny |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
18
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
109,71 |
s DPH |
|
122023
|
26.01.2024 |
OUI |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
spracovanie PPU
|
0,16 |
s DPH |
|
9001658479
|
11.01.2024 |
Slovenská pošta |
|
|
|
31.01.2024 |