|
|
Objednávka |
2/22
|
Toner , valec do tlačiarne
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Damedis s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
04.04.2022 |
|
VO: Súhrnná správa |
III/2014
|
dodávka zemného plynu
|
11 784,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
|
|
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
34p
|
potraviny
|
54,69 |
s DPH |
|
2300200
|
31.03.2023 |
Novomax group, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
33p
|
potraviny
|
38,31 |
s DPH |
|
2300139
|
24.03.2023 |
Novomax group, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
32p
|
potraviny
|
171,24 |
s DPH |
|
123060800
|
24.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
31p
|
potraviny
|
48,94 |
s DPH |
|
2300181
|
24.03.2023 |
Novomax group, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30p
|
potraviny
|
143,60 |
s DPH |
|
1255
|
24.03.2023 |
Eden |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
29p
|
potraviny
|
286,95 |
s DPH |
|
123048762
|
17.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
28p
|
potraviny
|
193,70 |
s DPH |
|
123056931
|
17.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
27p
|
potraviny
|
309,27 |
s DPH |
|
1130
|
17.03.2023 |
Eden |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
26p
|
potraviny
|
70,37 |
s DPH |
|
1061
|
17.03.2023 |
Eden |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Zmluva |
01/07/2013
|
oprava plochej strechy
|
14 927.17 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
GM-Stav Lučenec |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Zmluva |
01/11/2014
|
opravy podláh
|
2 257.76 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Ing.Igor Šoltés-STAVBA-INTERIÉR |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III/2012
|
dodávka elektrickej energie
|
15 464,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III/2013
|
oprava plochej strechy
|
14 927.17 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
|
28.09.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV/2013
|
dodávka elektrickej energie
|
11 880.00 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV/2014
|
oprava podláh, smažiaca panvica elektrická
|
4 757,76 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
37p
|
potraviny
|
659,23 |
s DPH |
|
230100530
|
31.03.2023 |
Globactive |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70
|
Elektrika-vyúčtovanie 3/2023
|
1 839.88 |
s DPH |
|
1052316056
|
19.04.2023 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
64
|
verejná IP adresa
|
3,32 |
s DPH |
|
6892
|
13.04.2023 |
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2023 |