|
|
Faktúra |
76
|
čistenie vykurovacieho systému
|
9 900.00 |
s DPH |
|
423003
|
24.04.2023 |
Rupod s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12
|
EduPagePRO(2.2.12-2.2.13) asc agenda
|
99,00 |
s DPH |
|
9120000515
|
08.02.2012 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
24.02.2012 |
|
VO: Súhrnná správa |
IV/2017
|
oprava plochej strechy, výmena okien, notebooky
|
56 180,10 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2018
|
výmena okien
|
40 022,22 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Zmluva |
50315889
|
výmena okien
|
40 022,22 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
DEXPOL s.r.o. |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Zmluva |
50807196
|
výmena okien
|
40 005,54 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Vaša zeleň s.r.o. |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
236/17
|
výmena okien
|
40 005,54 |
s DPH |
|
162017
|
19.12.2017 |
Vaša zeleň s.r.o. |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
07092018
|
oprava štítových stien a balkónov
|
35 567,86 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
COSTRUO |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
42018
|
oprava štítových stien a balkónov
|
35 567,86 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2020
|
osobné motorové vozidlo
|
15 570,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
OUI Lučenec |
|
|
11.01.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III/2012
|
dodávka elektrickej energie
|
15 464,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III/2014
|
dodávka zemného plynu
|
11 784,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
|
|
|
|
28.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Ex1122015
|
dodatok
|
4 975,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
DATEB Veľká Čalomija |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Zmluva |
Ex2122015
|
dodatok
|
4 965,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV/2014
|
oprava podláh, smažiaca panvica elektrická
|
4 757,76 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Ex1122015
|
dodanie služby-projekt Modrá škola-zmena klímy
|
3 825,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
DATEB Veľká Čalomija |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Zmluva |
Ex2122015
|
dodanie služby-projekt Modrá škola-učebné osnovy
|
3 825,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
DATEB Veľká Čalomija |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
39
|
Elektrika
|
2 832,00 |
s DPH |
|
7400002416
|
05.03.2025 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
Plyn
|
2 145,63 |
s DPH |
|
1967985683
|
05.03.2025 |
SBA – B&T |
|
|
|
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
maľovanie schodišťa
|
2 019,60 |
s DPH |
|
72019
|
25.07.2019 |
Jozef Malatinec |
|
|
|
13.08.2019 |