|
|
Objednávka |
8
|
oprava el.osvetlenia schodišťa
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Miroslav Vetrák ELPOM |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8
|
pranie posteľného prádla
|
140,01 |
s DPH |
|
20250098
|
02.01.2026 |
Total cleaning s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8
|
vodné, stočné
|
159,48 |
s DPH |
|
20210011
|
13.01.2022 |
SUNFOR s.r.o. |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
71,61 |
s DPH |
|
122019
|
08.01.2020 |
OUI |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
9
|
materiál na údržbu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9
|
program ŠJ
|
23,37 |
s DPH |
|
112504261
|
02.01.2026 |
VIS s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
9
|
oprava el.rozvodu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Ľuboš Šarovecký |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9
|
verejná IP adresa
|
3,32 |
s DPH |
|
6892
|
11.01.2024 |
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
telefón
|
51,00 |
s DPH |
|
79463790
|
19.01.2021 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9
|
Elektrika-vyúčtovanie 12/2024
|
6 044.52 |
s DPH |
|
2052485165
|
15.01.2025 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
vodné, stočné
|
131,02 |
s DPH |
|
20210012
|
13.01.2022 |
SUNFOR s.r.o. |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
16012301
|
13.01.2023 |
Agentúra Betes |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
Elektrika-vyúčtovanie 11/2025
|
3 373.85 |
s DPH |
|
3125008205
|
02.01.2026 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10
|
spracovanie PPU
|
0,48 |
s DPH |
|
9001474586
|
13.01.2022 |
Slovenská pošta |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10
|
zber bio odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
2210526
|
13.01.2023 |
Trafin Oil SK, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
10
|
material -krúžok environmentálny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
RETRO LC |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
10
|
chladnička
|
485,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Miroslav Tóth ELEKTRO-M.T. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10
|
spracovanie PPU
|
0,48 |
s DPH |
|
9001749593
|
15.01.2025 |
Slovenská pošta |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
program ŠJ
|
22,80 |
s DPH |
|
112400193
|
11.01.2024 |
VIS s.r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
povinný prídel do SF 12/2019
|
342,04 |
s DPH |
|
122019
|
08.01.2020 |
OUI |
|
|
|
30.01.2020 |