|
|
Faktúra |
120
|
telefon
|
70,60 |
s DPH |
|
79463790
|
22.07.2025 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
119
|
prenájom a čistenie rohoží
|
30,04 |
s DPH |
|
2707097
|
22.07.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
118
|
skartovačka
|
172,97 |
s DPH |
|
5412504617
|
22.07.2025 |
ALZA.SK s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
117
|
pranie posteľného prádla
|
76,64 |
s DPH |
|
20250052
|
18.07.2025 |
Total cleaning s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
116
|
program ŠJ
|
23,37 |
s DPH |
|
112502424
|
18.07.2025 |
VIS s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
115
|
spracovanie PPU
|
0,32 |
s DPH |
|
9001794866
|
18.07.2025 |
Slovenská pošta |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
114
|
BRKO
|
59,40 |
s DPH |
|
2250830264
|
08.07.2025 |
Trafin Oil SK, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
113
|
verejná IP adresa
|
5,00 |
s DPH |
|
6892
|
08.07.2025 |
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
112
|
telefón, magio TV, internet ŠJ
|
109,62 |
s DPH |
|
8372030328
|
08.07.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
111
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
13072507
|
08.07.2025 |
Agentúra Betes |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
20257564
|
04.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
prenájom a čistenie rohoží
|
44,06 |
s DPH |
|
2697046
|
04.07.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
progam mzdy
|
32,93 |
s DPH |
|
520253633
|
04.07.2025 |
HOUR s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
Plyn
|
4 544.95 |
s DPH |
|
1967985683
|
04.07.2025 |
SBA – B&T |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
Elektrika
|
2 830.00 |
s DPH |
|
7400002416
|
04.07.2025 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
106
|
členský príspevok CEEV
|
97,40 |
s DPH |
|
20250148
|
04.07.2025 |
CEEV Živica |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
servis el.výťahov
|
177,12 |
s DPH |
|
250406
|
04.07.2025 |
Havit s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
Materiál
|
116,39 |
s DPH |
|
2025290158
|
04.07.2025 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
455,76 |
s DPH |
|
62025
|
04.07.2025 |
OUI |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
110
|
prídel do SF
|
567,73 |
s DPH |
|
62025
|
04.07.2025 |
OUI |
|
|
|
31.07.2025 |