|
|
Faktúra |
13
|
čistiace a dezinfekčné pprostriedky
|
249,23 |
s DPH |
|
26450030
|
05.01.2026 |
RETRO LC |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
13
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
112,84 |
s DPH |
|
122022
|
19.01.2023 |
OUI |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
13
|
športové náradie-krúžok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
GB Profit s.r.o., |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
13
|
Voda 12//2020
|
195,61 |
s DPH |
|
20200013
|
21.01.2021 |
SUNFOR s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
75,18 |
s DPH |
|
122021
|
13.01.2022 |
OUI |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13
|
telefon
|
81,60 |
s DPH |
|
79463790
|
23.01.2024 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
Potraviny – OV
|
70,15 |
s DPH |
|
2019561093
|
15.01.2020 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
13
|
revízia el.inštalácie a bleskozvodov
|
800,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Milan Gódor |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
14
|
Plyn-vyúčtovanie 2023
|
4 123.15 |
s DPH |
|
2023081
|
23.01.2024 |
SBA – B&T |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
progam mzdy
|
63,98 |
s DPH |
|
520257856
|
07.01.2026 |
HOUR s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
14
|
časopis Zdravie
|
26,90 |
s DPH |
|
3003006032
|
02.02.2023 |
News and Media Holding |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14
|
spotrebiče a materiál do ŠJ
|
2 570.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
ROAX s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
14
|
daňové školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
18012021
|
21.01.2021 |
Racion education |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
spracovanie PPPU
|
1,12 |
s DPH |
|
9001281576
|
15.01.2020 |
Slovenská pošta, as |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
14
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
309,60 |
s DPH |
|
122024
|
15.01.2025 |
OUI |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
14
|
materiál na krúžok
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
COSTRUO s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
14
|
prenájom a čistenie rohoží
|
18,14 |
s DPH |
|
2249094
|
24.01.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
15
|
materiál do VMV
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
ESV papiernictvo |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
15
|
Školenie – spracovanie miezd
|
118,80 |
s DPH |
|
202470026
|
23.01.2024 |
HOUR s.r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
Plyn-vyúčtovanie 8-12/2023
|
22,30 |
s DPH |
|
8485483482
|
02.02.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
14.02.2023 |