|
|
Faktúra |
15
|
telefón, magio TV, internet ŠJ
|
104,52 |
s DPH |
|
1010947004
|
20.01.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
20262907
|
07.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
15
|
testy Covid 19 + respirátory
|
1 170.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Lekáreň U raka |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
15
|
Plyn
|
817,85 |
s DPH |
|
8483009651
|
24.01.2022 |
SPP, a.s. |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
15
|
Plyn
|
1 383.00 |
s DPH |
|
8600706843
|
21.01.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
54,46 |
s DPH |
|
12019
|
06.02.2019 |
OUI |
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15
|
Plyn-vyúčtovanie 11-12/2019
|
1 767.04 |
s DPH |
|
8443940175
|
21.01.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
16
|
výmena poistkovej skrine
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Ľuboš Šarovecký |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
16
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
1023020783
|
06.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16
|
rýchlovarné konvice
|
53,17 |
s DPH |
|
535167786
|
23.01.2025 |
NAY elektrodom |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
telefón
|
51,00 |
s DPH |
|
79463790
|
24.01.2022 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
16
|
spracovanie biologického odpadu
|
57,60 |
s DPH |
|
2232112044
|
26.01.2024 |
Trafin Oil SK, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
Plyn-záloha 1/2019
|
1 618.00 |
s DPH |
|
8677781196
|
21.01.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
16
|
Materiál – krúžok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
ESV papiernictvo |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
16
|
spracovanie PPU
|
1,60 |
s DPH |
|
9001380931
|
21.01.2021 |
Slovenská pošta |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16
|
materiál
|
35,82 |
s DPH |
|
2019290011
|
06.02.2019 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16
|
BRKO
|
39,60 |
s DPH |
|
2250830778
|
07.01.2026 |
Trafin Oil SK, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
17
|
telefon
|
69,40 |
s DPH |
|
79463790
|
23.01.2025 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
telefón
|
71,00 |
s DPH |
|
79463790
|
21.01.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
17
|
časopis Škola 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
19193683
|
06.02.2019 |
JurisDat |
|
|
|
06.02.2019 |