|
Zmluva |
46752668/26
|
kúpna zmluva-potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
KUBO LC |
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
Zmluva |
34152199/26
|
rámcová kúpna zmluva-potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Bidfood |
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
Zmluva |
34789871/26
|
kúpna zmluva-potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Eden |
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
Zmluva |
50562185/26
|
rámcová zmluva-potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Globactive |
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
Zmluva |
36047716/26
|
rámcová zmluva-potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
Pekáreň Halič |
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
158
|
triedne knihy
|
114,06 |
s DPH |
|
126261
|
26.08.2026 |
CART PRINT s.r.o |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
157
|
kalibrované teplomery do ŠJ
|
154,37 |
s DPH |
|
20262072
|
26.08.2026 |
Kalibra SK |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
156
|
telefon
|
108,04 |
s DPH |
|
79463790
|
24.08.2026 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
155
|
poistenie
|
38,38 |
s DPH |
|
6582193427
|
24.08.2026 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
150
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
202624898
|
12.08.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
148
|
verejná IP adresa, balík internet, magio TV
|
26,30 |
s DPH |
|
6892
|
12.08.2026 |
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
149
|
telefón, internet ŠJ
|
106,16 |
s DPH |
|
8392533138
|
12.08.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
152
|
pranie posteľného prádla
|
400,26 |
s DPH |
|
20260057
|
12.08.2026 |
Total cleaning s.r.o. |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
151
|
program ŠJ
|
24,96 |
s DPH |
|
112602698
|
12.08.2026 |
VIS s.r.o. |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
153
|
Plyn
|
3 268.53 |
s DPH |
|
6340761057
|
12.08.2026 |
SBA – B&T |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
154
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
1208202608
|
12.08.2026 |
Agentúra Betes |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
147
|
prídel do SF
|
183,16 |
s DPH |
|
72026
|
10.08.2026 |
OUI |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
146
|
Elektrika
|
2 458.00 |
s DPH |
|
7400002416
|
08.08.2026 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
141
|
dezinsekcia budovy internátu
|
120,00 |
s DPH |
|
20260139
|
22.07.2026 |
Dušan Kuttner |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
142
|
prenájom a čistenie rohoží
|
31,29 |
s DPH |
|
2837260
|
22.07.2026 |
Lindstrom |
|
|
|
06.08.2026 |