|
|
Faktúra |
13
|
prenájom a čistenie rohoží
|
42,98 |
s DPH |
|
2635462
|
15.01.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
309,60 |
s DPH |
|
122024
|
15.01.2025 |
OUI |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
verejná IP adresa
|
5,00 |
s DPH |
|
6892
|
15.01.2025 |
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
PZP školské auto
|
150,60 |
s DPH |
|
8712165371
|
10.01.2025 |
UNIQA a.s. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
služba BRKO
|
38,40 |
s DPH |
|
2248300504
|
10.01.2025 |
Trafin Oil SK, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
pranie posteľného prádla
|
175,50 |
s DPH |
|
20240105
|
10.01.2025 |
Total cleaning s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
Havarijné poistné – školské auto
|
171,18 |
s DPH |
|
8712165367
|
10.01.2025 |
UNIQA a.s. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
1025010760
|
08.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2005 |
|
|
Faktúra |
1p
|
potraviny
|
207,08 |
s DPH |
|
2024104305
|
02.01.2025 |
Pekáreň, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2p
|
potraviny
|
232,25 |
s DPH |
|
240082
|
02.01.2025 |
Kubo LC s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
8/24
|
materiál na bežnú údržbu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
REVITAL-SK s.r.o. |
|
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
7/24
|
materiál na bežnú údržbu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Aquauniversal s.r.o. |
|
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
10/24
|
maľovanie kuchyne a schodíšť
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Alfréd Maurer |
|
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
9/24
|
materiál na bežnú údržbu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Varset s.r.o. |
|
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
6/24
|
materiál na krúžok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
5/24
|
materiál na krúžok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
P+P stavebniny |
|
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
189
|
Elektrika
|
1 495.61 |
s DPH |
|
1012469217
|
08.11.2024 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
193
|
program ŠJ
|
22,80 |
s DPH |
|
112403988
|
08.11.2024 |
VIS s.r.o. |
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
190
|
Plyn
|
3 806.14 |
s DPH |
|
20232081
|
08.11.2024 |
SBA – B&T |
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
191
|
telefón, magio TV, internet ŠJ
|
108,44 |
s DPH |
|
8359277558
|
08.11.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
13.11.2024 |