|
|
Faktúra |
17
|
časopis Zdravie
|
20,90 |
s DPH |
|
1003006743
|
02.02.2021 |
News and Media Holding |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
17
|
plyn PB
|
352,00 |
s DPH |
|
23250040
|
06.02.2023 |
RETRO LC |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17
|
časopis Škola 2022
|
26,00 |
s DPH |
|
602201426
|
01.02.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o.Heydukova 14-14, 811 08 Bratislava |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
17
|
školské tlačivá
|
147,84 |
s DPH |
|
1242200990
|
26.01.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
17
|
prenájom a čistenie rohoží
|
45,90 |
s DPH |
|
2766802
|
07.01.2026 |
Lindstrom |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
18
|
časopis Zdravie
|
20,00 |
s DPH |
|
202000982
|
06.02.2019 |
News and Media Holding |
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
Objednávka |
18
|
Materiál – krúžok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
RETRO LC |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
18
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
109,71 |
s DPH |
|
122023
|
26.01.2024 |
OUI |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
18
|
oprava TV
|
50,00 |
s DPH |
|
2020001
|
21.01.2020 |
AG-SERVIS |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
18
|
oprava el.kotla v ŠJ
|
85,00 |
s DPH |
|
2511005
|
23.01.2025 |
Juraj Vargic servis |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
355,03 |
s DPH |
|
112025
|
07.01.2026 |
OUI |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
18
|
prostriedok na dezinsekciu
|
168,00 |
s DPH |
|
20230019
|
06.02.2023 |
Dušan Kuttner |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18
|
licencia WinIBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
5590035132
|
02.02.2021 |
IVES Košice |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18
|
čistiaci prostriedok do konvektomatu
|
72,00 |
s DPH |
|
220100031
|
01.02.2022 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19
|
servis el.kotolne
|
100,00 |
s DPH |
|
225
|
23.01.2025 |
Plyn servis Vrana |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
časopis Škola 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
920993683
|
29.01.2020 |
JurisDat |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19
|
prídel do SF
|
424,20 |
s DPH |
|
12023
|
06.02.2023 |
OUI |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19
|
čistiaci prostriedok do konvektomatu
|
42,00 |
s DPH |
|
240004
|
06.02.2024 |
Gastro Marček s.r.o. |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19
|
Plyn
|
1 019.00 |
s DPH |
|
8668767098
|
01.02.2022 |
SPP, a.s. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19
|
EduPage web stránka
|
129,00 |
s DPH |
|
9119000225
|
06.02.2019 |
asC s.r.o. |
|
|
|
06.02.2019 |