|
|
Faktúra |
223
|
Elektrika – vyúčtovanie 11/20
|
1 511.13 |
s DPH |
|
1052042061
|
04.12.2020 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
233
|
prenájom a čistenie rohoží
|
26,89 |
s DPH |
|
2124182
|
07.12.2020 |
Lindstrom |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
75p
|
potraviny
|
264,80 |
s DPH |
|
2931
|
04.12.2020 |
Eden |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
74p
|
potraviny
|
31,49 |
s DPH |
|
2020105495
|
04.12.2020 |
Miroslav Juhás-MIVE Pek |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
73p
|
potraviny
|
289,27 |
s DPH |
|
200237
|
04.12.2020 |
Peter Kučmik Mäso-údeniny |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
237
|
materiál do ŠJ
|
109,84 |
s DPH |
|
20220041
|
07.12.2020 |
RETRO LC |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
236
|
Materiál – krúžok
|
53,36 |
s DPH |
|
20220042
|
07.12.2020 |
RETRO LC |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
235
|
Materiál – OV
|
37,25 |
s DPH |
|
2020290342
|
07.12.2020 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
234
|
slúchadlá k PC-krúžok
|
149,90 |
s DPH |
|
5220098014
|
07.12.2020 |
NAY elektrodom |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
232
|
verejná IP adresa
|
3,32 |
s DPH |
|
6892
|
07.12.2020 |
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
204
|
stavebný materiál na OV
|
282,25 |
s DPH |
|
20200270
|
25.11.2020 |
P+P stavebniny |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
231
|
spracovanie PPU
|
0,48 |
s DPH |
|
9001370559
|
07.12.2020 |
Slovenská pošta |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
230
|
predplatné časopisov
|
54,96 |
s DPH |
|
1161357
|
07.12.2020 |
Slovenská pošta |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
229
|
pranie posteľného prádla
|
53,64 |
s DPH |
|
200283
|
07.12.2020 |
Citonova, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
228
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
16122012
|
07.12.2020 |
Agentúra Betes |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
227
|
Potraviny – OV
|
70,67 |
s DPH |
|
2020560842
|
07.12.2020 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
226
|
predĺženie licencie
|
231,14 |
s DPH |
|
12020198
|
07.12.2020 |
Proces s.r.o |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
225
|
servis el.výťahov
|
130,68 |
s DPH |
|
200333
|
04.12.2020 |
Havit s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
205
|
notebook, tačiareň
|
961,80 |
s DPH |
|
429234277
|
27.11.2020 |
alza.cz.a.s. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202
|
Rotoped – krúžok
|
328,20 |
s DPH |
|
737222
|
25.11.2020 |
Insportline s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |