|
|
Faktúra |
31
|
Materiál
|
97,23 |
s DPH |
|
202600020
|
27.01.2026 |
REVITAL-SK s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5p
|
potraviny
|
66,77 |
s DPH |
|
126011683
|
26.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3p
|
potraviny
|
213,75 |
s DPH |
|
126007640
|
21.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4p
|
potraviny
|
116,48 |
s DPH |
|
285
|
21.01.2026 |
Eden |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
27
|
Plyn
|
3 268.53 |
s DPH |
|
6340761057
|
20.01.2026 |
SBA – B&T |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
28
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
12012601
|
20.01.2026 |
Agentúra Betes |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
24
|
tonery
|
248,22 |
s DPH |
|
2600018
|
20.01.2026 |
Datex LC |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25
|
telefon
|
75,33 |
s DPH |
|
79463790
|
20.01.2026 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26
|
Elektrika vyúčtovanie 12/25
|
2 936.12 |
s DPH |
|
3125009100
|
20.01.2026 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
29
|
Materiál
|
39,78 |
s DPH |
|
26250029
|
20.01.2026 |
RETRO LC |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
30
|
Materiál
|
19,22 |
s DPH |
|
126005275
|
20.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2p
|
potraviny
|
300,10 |
s DPH |
|
126005276
|
19.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1p
|
potraviny
|
423,15 |
s DPH |
|
152
|
19.01.2026 |
Eden |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
23
|
verejná IP adresa
|
5,00 |
s DPH |
|
6892
|
13.01.2026 |
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
22
|
program ŠJ
|
23,37 |
s DPH |
|
112600190
|
13.01.2026 |
VIS s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
21
|
PPU
|
0,32 |
s DPH |
|
9001835605
|
13.01.2026 |
Slovenská pošta |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20
|
telefón, magio TV, internet ŠJ
|
106,16 |
s DPH |
|
8381540560
|
13.01.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
19
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
328,30 |
s DPH |
|
122025
|
07.01.2026 |
OUI |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
18
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
355,03 |
s DPH |
|
112025
|
07.01.2026 |
OUI |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
17
|
prenájom a čistenie rohoží
|
45,90 |
s DPH |
|
2766802
|
07.01.2026 |
Lindstrom |
|
|
|
30.01.2026 |