|
|
Faktúra |
198
|
odvoz elektroodpadu
|
20,00 |
s DPH |
|
12000346
|
24.11.2020 |
Nezisková org. RECYKLOHRY |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
197
|
Materiál – krúžok
|
37,50 |
s DPH |
|
1120104649
|
24.11.2020 |
JYSK |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
196
|
materiál na údržbu
|
295,09 |
s DPH |
|
20200598
|
24.11.2020 |
REVITAL-SK s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
195
|
materiál na údržbu
|
66,47 |
s DPH |
|
2020290324
|
24.11.2020 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
194
|
Materiál – krúžok
|
156,83 |
s DPH |
|
3562020
|
24.11.2020 |
ESV papiernictvo |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
193
|
Materiál – krúžok
|
93,53 |
s DPH |
|
200100044
|
24.11.2020 |
GB Profit s.r.o., |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
132p
|
potraviny
|
31,63 |
s DPH |
|
230919519
|
30.09.2019 |
Inmédia |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
130p
|
potraviny
|
132,88 |
s DPH |
|
119909407
|
30.09.2019 |
Sahnebohm |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
124p
|
potraviny
|
103,42 |
s DPH |
|
230918890
|
25.09.2019 |
Inmédia |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
165
|
verejná IP adresa 7,8/2019
|
6,64 |
s DPH |
|
6892
|
17.09.2019 |
Lcnet, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
171
|
farby a maliarske potreby
|
24,19 |
s DPH |
|
2019290228
|
01.10.2019 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
170
|
čistiaci prostriedok do konvektomatu
|
28,50 |
s DPH |
|
219091
|
26.09.2019 |
Gastromix Šimino s.r.o. |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
169
|
učebné pomôcky
|
96,00 |
s DPH |
|
201907214
|
26.09.2019 |
AJ produkty a.s. |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
168
|
licencia – program ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
191224
|
26.09.2019 |
VIS s.r.o. |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
167
|
servis el.výťahov
|
130,68 |
s DPH |
|
190250
|
26.09.2019 |
Havit s.r.o. |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
166
|
pranie rohoží
|
8,96 |
s DPH |
|
1980031
|
26.09.2019 |
Lindstrom |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
164
|
odborná prehliadka a skúška PZ a TZ
|
525,36 |
s DPH |
|
190042
|
16.09.2019 |
Progas Šimek s.r.o. |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
173
|
sadrokarton
|
45,41 |
s DPH |
|
20190206
|
01.10.2019 |
PP stavebný a hutný materiál |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
163
|
vodné, stočné
|
73,72 |
s DPH |
|
20190008
|
16.09.2019 |
SUNFOR s.r.o. |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
162
|
vodné, stočné
|
96,38 |
s DPH |
|
20190007
|
16.09.2019 |
SUNFOR s.r.o. |
|
|
|
26.09.2019 |