|
|
Faktúra |
28
|
Elektrika
|
2 832.00 |
s DPH |
|
7400002416
|
11.02.2025 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
28.02.2005 |
|
|
Faktúra |
31
|
verejná IP adresa
|
5,00 |
s DPH |
|
6892
|
11.02.2025 |
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
časopis Zdravie
|
32,90 |
s DPH |
|
5003004383
|
06.02.2025 |
News and Media Holding |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
telefón, magio TV, internet ŠJ
|
106,16 |
s DPH |
|
7364057386
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
časopis Škola
|
48,00 |
s DPH |
|
202501095
|
06.02.2025 |
RAABE |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
1025020708
|
06.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
program ŠJ
|
43,05 |
s DPH |
|
122500043
|
06.02.2025 |
VIS s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
prídel do SF
|
456,00 |
s DPH |
|
12025
|
06.02.2025 |
OUI |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12p
|
potraviny
|
548,98 |
s DPH |
|
250100234
|
05.02.2025 |
Globactive |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11p
|
potraviny
|
361,68 |
s DPH |
|
250003
|
05.02.2025 |
Kubo LC s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14p
|
potraviny
|
133,99 |
s DPH |
|
125023844
|
05.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13p
|
potraviny
|
190,56 |
s DPH |
|
611
|
05.02.2025 |
Eden |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9p
|
potraviny
|
150,21 |
s DPH |
|
125017647
|
31.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10p
|
potraviny
|
95,55 |
s DPH |
|
125015867
|
31.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
Zmluva |
2025-2026
|
Kolektívna zmluvy 2025/2026
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
ZO OZ |
|
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
výkon zodpovednej osoby
|
1,05 |
s DPH |
|
1025010760
|
27.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
oprava plyn.kotolne v budove školy
|
637,14 |
s DPH |
|
1012025
|
27.01.2025 |
R-STAVING s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
rýchlovarné konvice
|
53,17 |
s DPH |
|
535167786
|
23.01.2025 |
NAY elektrodom |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
telefon
|
69,40 |
s DPH |
|
79463790
|
23.01.2025 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
oprava el.kotla v ŠJ
|
85,00 |
s DPH |
|
2511005
|
23.01.2025 |
Juraj Vargic servis |
|
|
|
31.01.2025 |