|
|
Faktúra |
51p
|
potraviny
|
97,02 |
s DPH |
|
124130495
|
27.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
spracovanie PPU
|
0,32 |
s DPH |
|
9001696874
|
14.06.2024 |
Slovenská pošta |
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
ASC – malotriedka
|
369,00 |
s DPH |
|
9124003204
|
14.06.2024 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
13062406
|
14.06.2024 |
Agentúra Betes |
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
papier
|
223,75 |
s DPH |
|
1702024
|
14.06.2024 |
ESV papiernictvo |
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
program ŠJ
|
22,80 |
s DPH |
|
112402100
|
14.06.2024 |
VIS s.r.o. |
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
112
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
383,76 |
s DPH |
|
52024
|
14.06.2024 |
OUI |
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
Elektrika
|
1 222.15 |
s DPH |
|
1012442432
|
06.06.2024 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
1024060731
|
06.06.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
čistiaci prostriedok do konvektomatu
|
102,00 |
s DPH |
|
240100190
|
06.06.2024 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
telefón, magio TV, internet ŠJ
|
104,52 |
s DPH |
|
8350515580
|
06.06.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
prídel do SF
|
531,24 |
s DPH |
|
52024
|
06.06.2024 |
OUI |
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
prenájom a čistenie rohoží
|
40,25 |
s DPH |
|
2553549
|
06.06.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
verejná IP adresa
|
3,32 |
s DPH |
|
6892
|
06.06.2024 |
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
Plyn
|
3 806.14 |
s DPH |
|
20232081
|
06.06.2024 |
SBA – B&T |
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
servisná prehliadka šk. auta
|
317,66 |
s DPH |
|
24110400
|
31.05.2024 |
Auto Viba |
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
toner
|
31,50 |
s DPH |
|
2400166
|
31.05.2024 |
Datex LC |
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
spracovanie PPU
|
0,16 |
s DPH |
|
9001689353
|
21.05.2024 |
Slovenská pošta |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
materiál do VMV
|
159,48 |
s DPH |
|
1422024
|
21.05.2024 |
ESV papiernictvo |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
materíl na krúžok
|
57,98 |
s DPH |
|
24250295
|
21.05.2024 |
RETRO LC |
|
|
|
28.05.2024 |