Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 203 pomôcky na biele magnet. Tabule 110,16 s DPH 190212158 25.11.2020 TSV papier 11.12.2020
Objednávka 8 materiál na údržbu 300,00 s DPH 11.11.2020 REVITAL-SK s.r.o. OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 25.11.2020
Objednávka 15 materiál do VMV 1 200.00 s DPH 18.11.2020 ESV papiernictvo OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 25.11.2020
Objednávka 14 spotrebiče a materiál do ŠJ 2 570.00 s DPH 18.11.2020 ROAX s.r.o. OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 25.11.2020
Objednávka 13 športové náradie-krúžok 100,00 s DPH 13.11.2020 GB Profit s.r.o., OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 25.11.2020
Objednávka 12 čistiace prostriedky 500,00 s DPH 13.11.2020 RETRO LC OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 25.11.2020
Objednávka 11 Materiál – krúžok 300,00 s DPH 13.11.2020 P+P stavebniny OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 25.11.2020
Objednávka 10 chladnička 485,00 s DPH 13.11.2020 Miroslav Tóth ELEKTRO-M.T. OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 25.11.2020
Objednávka 9 materiál na údržbu 100,00 s DPH 11.11.2020 PPG Deco Slovakia, s.r.o. OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 25.11.2020
Objednávka 7 materiál na údržbu 700,00 s DPH 11.11.2020 Ing.Milan Podhora CONSTRUKT OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 25.11.2020
Faktúra 199 šeky na stravu 91,00 s DPH 0044 24.11.2020 FVCC – RS 25.11.2020
Objednávka 6 šalovacie dosky 80,00 s DPH 10.11.2020 COSTRUO s.r.o. OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 25.11.2020
Faktúra 186 prenájom a čistenie rohoží 36,65 s DPH 2115095 18.11.2020 Lindstrom 25.11.2020
Faktúra 185 chladnička 435,00 s DPH 202001386 18.11.2020 Miroslav Tóth ELEKTRO-M.T. 25.11.2020
Faktúra 184 prídel do SF 10/20 437,65 s DPH 102020 13.11.2020 OUI 25.11.2020
Faktúra 183 Materiál – OV 78,60 s DPH 10200203 12.11.2020 COSTRUO s.r.o. 25.11.2020
Faktúra 182 telefón 109,97 s DPH 8271454133 12.11.2020 Slovak Telekom 25.11.2020
Faktúra 181 vodné, stočné 266,48 s DPH 2020011 12.11.2020 SUNFOR s.r.o. 25.11.2020
Objednávka 16 Materiál – krúžok 150,00 s DPH 18.11.2020 ESV papiernictvo OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 25.11.2020
Faktúra 65p potraviny 22,20 s DPH 2020913613 28.10.2020 Chrien, spol.s.r.o. 25.11.2020
zobrazené záznamy: 41-60/5099