Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 88/13 športové potreby-krúžok 210,64 s DPH 62013 10.05.2013 Gálik Oto 10.05.2013
Faktúra 89/13 materiál na krúžok mladý Európan 110,00 s DPH 672013 10.05.2013 ESV plus s.r.r. 10.05.2013
Faktúra 90/13 telefón 78,30 s DPH 5749901300 10.05.2013 Slovak Telekom 10.05.2013
Objednávka 15/13 materiál pre krúžok mladý záchranár 160,00 s DPH 10.05.2013 Učebné pomôcky OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 16.05.2013
Objednávka 14/13 materiál na krúžok mladý Európan 110,00 s DPH 07.05.2013 ESV plus s.r.r. OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 10.05.2013
Faktúra 92/13 Elektrika – záloha 5/2013 1 524.00 s DPH 9500045700 07.05.2013 Stredoslovenská energetika 16.05.2013
Faktúra 91/13 povinný prídel do SF 04/2013 312,72 s DPH 42013 06.05.2013 OUI 10.05.2013
Faktúra 84/13 dezinsekčné práce 27,00 s DPH 2013033 03.05.2013 Dušan Kuttner 03.05.2013
Faktúra 85/13 toner, pamäťový zdroj do PC 65,00 s DPH 2442013 03.05.2013 Datex Lučenec s.r.o. 03.05.2013
Faktúra 86/13 Plyn 05/2013 725,00 s DPH 7307715885 03.05.2013 SPP 03.05.2013
Faktúra 87/13 kontrola požiarno technických zariadení 161,21 s DPH 13095 03.05.2013 Toni s.r.o. 03.05.2013
Faktúra 80/13 poplatok za komunálny odpad 531,30 s DPH 1520001482 03.05.2013 Mesto Lučenec 03.05.2013
Faktúra 82/13 materiál na environmentálny krúžok 130,05 s DPH 250086 03.05.2013 REtro LC 03.05.2013
Faktúra 81/13 prenájom a čistenie rohoží 22,21 s DPH 1322907 03.05.2013 Lindstrom 03.05.2013
Faktúra 83/13 potraviny 46,17 s DPH 1610162 03.05.2013 CBA Slovakia s.r.o. 03.05.2013
Objednávka 13/13 pomôcky pre environmentálny krúžok 130,00 s DPH 29.04.2013 REtro LC OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 03.05.2013
Objednávka 12/13 toner, pamäťový zdroj do PC 70,00 s DPH 27.04.2013 Datex Lučenec OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 03.05.2013
Objednávka 10/13 športové potreby 250,00 s DPH 26.04.2013 Gálik Oto OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 03.05.2013
Objednávka 11/13 dezinsekčné práce 30,00 s DPH 26.04.2013 Dušan Kuttner OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 03.05.2013
Faktúra 76/13 čistiace prostriedky 186,01 s DPH 130022 23.04.2013 Farby laky Dúha 24.04.2013
zobrazené záznamy: 4801-4820/5109