|
|
Faktúra |
131/13
|
telefón
|
61,05 |
s DPH |
|
1751877543
|
16.07.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
125/13
|
Plyn 07/2013
|
281,00 |
s DPH |
|
7322708247
|
09.07.2013 |
SPP |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
126/13
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
16071307
|
09.07.2013 |
Agentúra Betes |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
127/13
|
Voda 5/13
|
689,02 |
s DPH |
|
204713
|
09.07.2013 |
SOŠ |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
128/13
|
oprava strechy a rekonštr.zateč.priestor. ŠJ
|
14 927.00 |
s DPH |
|
13022
|
09.07.2013 |
GM STAV, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
124/13
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
83,44 |
s DPH |
|
62013
|
05.07.2013 |
OUI |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
123/13
|
povinný prídel do SF 06/2013
|
307,78 |
s DPH |
|
62013
|
04.07.2013 |
OUI |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
oprava plochej strechy
|
14 927.17 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
VO: Súhrnná správa |
III/2013
|
oprava plochej strechy
|
14 927.17 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
|
28.09.2013 |
|
|
Zmluva |
01/07/2013
|
oprava plochej strechy
|
14 927.17 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
GM-Stav Lučenec |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
122/13
|
servis el.výťahov
|
130,68 |
s DPH |
|
130213
|
28.06.2013 |
Havit s.r.o. |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
121/13
|
triedne knihy 2013/2014
|
135,52 |
s DPH |
|
1130544
|
28.06.2013 |
CART PRINT s.r.o |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
120/13
|
prenájom a čistenie rohoží
|
22,21 |
s DPH |
|
1335152
|
25.06.2013 |
Lindstrom |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
119/13
|
zasklenie okien
|
130,00 |
s DPH |
|
8962013
|
25.06.2013 |
Sklenárstvo |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Objednávka |
20/13
|
zasklenie okien
|
130,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
Sklenárstvo |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
25.06.2013 |
|
|
Objednávka |
21/13
|
oprava strechy a rekonštr.zateč.priestor. ŠJ
|
14 927.00 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
GM STAV, s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
118/13
|
Voda 4/13
|
558,02 |
s DPH |
|
204413
|
19.06.2013 |
SOŠ |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
115/13
|
plyn PB
|
216,98 |
s DPH |
|
250108
|
19.06.2013 |
REtro LC |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
114/13
|
pranie prádla
|
38,54 |
s DPH |
|
312013
|
19.06.2013 |
p.l.f.s.r.o. |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
113/13
|
Poistka-notebooky
|
50,08 |
s DPH |
|
6570093234
|
19.06.2013 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
|
|
|
03.07.2013 |