|
|
Faktúra |
95/13
|
oprava kopírovacieho stroja
|
23,18 |
s DPH |
|
1052013
|
22.05.2013 |
Karol Uhl-UK servis |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
94/13
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
16051305
|
16.05.2013 |
Agentúra Betes |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
93/13
|
materiál na krúžok mladý Európan
|
159,35 |
s DPH |
|
17713
|
16.05.2013 |
Učebné pomôcky |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Objednávka |
17/13
|
dezinsekčné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
Dušan Kuttner |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
22.05.2013 |
|
|
Objednávka |
16/13
|
oprava kopírovacieho stroja
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Karol Uhl-UK servis |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
22.05.2013 |
|
|
Objednávka |
15/13
|
materiál pre krúžok mladý záchranár
|
160,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Učebné pomôcky |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
88/13
|
športové potreby-krúžok
|
210,64 |
s DPH |
|
62013
|
10.05.2013 |
Gálik Oto |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
89/13
|
materiál na krúžok mladý Európan
|
110,00 |
s DPH |
|
672013
|
10.05.2013 |
ESV plus s.r.r. |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
90/13
|
telefón
|
78,30 |
s DPH |
|
5749901300
|
10.05.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
14/13
|
materiál na krúžok mladý Európan
|
110,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
ESV plus s.r.r. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
92/13
|
Elektrika – záloha 5/2013
|
1 524.00 |
s DPH |
|
9500045700
|
07.05.2013 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
91/13
|
povinný prídel do SF 04/2013
|
312,72 |
s DPH |
|
42013
|
06.05.2013 |
OUI |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
83/13
|
potraviny
|
46,17 |
s DPH |
|
1610162
|
03.05.2013 |
CBA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
84/13
|
dezinsekčné práce
|
27,00 |
s DPH |
|
2013033
|
03.05.2013 |
Dušan Kuttner |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
85/13
|
toner, pamäťový zdroj do PC
|
65,00 |
s DPH |
|
2442013
|
03.05.2013 |
Datex Lučenec s.r.o. |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
86/13
|
Plyn 05/2013
|
725,00 |
s DPH |
|
7307715885
|
03.05.2013 |
SPP |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
87/13
|
kontrola požiarno technických zariadení
|
161,21 |
s DPH |
|
13095
|
03.05.2013 |
Toni s.r.o. |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
82/13
|
materiál na environmentálny krúžok
|
130,05 |
s DPH |
|
250086
|
03.05.2013 |
REtro LC |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
81/13
|
prenájom a čistenie rohoží
|
22,21 |
s DPH |
|
1322907
|
03.05.2013 |
Lindstrom |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
80/13
|
poplatok za komunálny odpad
|
531,30 |
s DPH |
|
1520001482
|
03.05.2013 |
Mesto Lučenec |
|
|
|
03.05.2013 |