|
|
Faktúra |
149/12
|
poistenie auta
|
264,68 |
s DPH |
|
6526969868
|
24.10.2012 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
153/12
|
pracovné odevy
|
944,70 |
s DPH |
|
2012180
|
24.10.2012 |
TYGRAM |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
152/12
|
revízia plynovej kotolne
|
500,40 |
s DPH |
|
20120111
|
24.10.2012 |
Kondač-Plaucha |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
148/12
|
Zákony 2013
|
11,68 |
s DPH |
|
158950
|
24.10.2012 |
Poradca |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
150/12
|
telefón
|
78,98 |
s DPH |
|
79463790
|
24.10.2012 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
143/12
|
povinný prídel do SF 9/2012
|
313,86 |
s DPH |
|
92012
|
16.10.2012 |
OUI |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
144/12
|
Elektrika 9/12
|
870,65 |
s DPH |
|
9500045132
|
16.10.2012 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
145/12
|
prenájom, čistenie rohoží
|
22,21 |
s DPH |
|
1260591
|
16.10.2012 |
Lindstrom |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
146/12
|
Voda 8/12
|
82,43 |
s DPH |
|
207612
|
16.10.2012 |
SOŠ |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
147/12
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
16101210
|
16.10.2012 |
Agentúra Betes |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Objednávka |
19/2012
|
pracovné odevy
|
950,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
TYGRAM |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
140/12
|
Plyn1.10.-31.10.2012
|
2 383.00 |
s DPH |
|
7322503338
|
04.10.2012 |
SPP |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
141/12
|
potraviny
|
5,88 |
s DPH |
|
1610136
|
04.10.2012 |
CBA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
142/12
|
odborná prehliadka elektrického zariadenia
|
822,00 |
s DPH |
|
1512
|
04.10.2012 |
Milan Gódor |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
139/12
|
náplne do tlačiarne
|
243,40 |
s DPH |
|
6002012
|
04.10.2012 |
Datex Lučenec |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
138/12
|
poistná zmluva PC
|
83,12 |
s DPH |
|
6555828933
|
04.10.2012 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
137/12
|
prenájom pozemkov
|
796,00 |
s DPH |
|
2012
|
02.10.2012 |
Evanjelický cirkevný zbor |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
18/2012
|
odborná prehliadka elektrického zariadenia
|
820,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
Milan Gódor |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
136/12
|
telefón
|
77,97 |
s DPH |
|
79463790
|
25.09.2012 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
135/12
|
prenájom, čistenie rohoží
|
22,21 |
s DPH |
|
1254324
|
25.09.2012 |
Lindstrom |
|
|
|
05.10.2012 |