|
|
Faktúra |
246
|
disky na kolesá
|
260,00 |
s DPH |
|
200100111
|
17.12.2020 |
VOREX |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
30
|
disky na kolesá
|
260,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
VOREX |
OUI Lučenec |
Helena Kadlubeková |
hospodárka |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
197/17
|
nedoplatok ZP 2016
|
486,20 |
s DPH |
|
1725321817
|
09.11.2017 |
VZP |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
164/13
|
nedoplatky do VZP 2012
|
377,38 |
s DPH |
|
1325697817
|
24.09.2013 |
VZP, a.s. |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
60
|
Materiál
|
38,26 |
s DPH |
|
202400179
|
08.04.2024 |
Varset s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
9/24
|
materiál na bežnú údržbu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Varset s.r.o. |
|
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/24
|
materiák na údržbu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Varset s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
239
|
materiál na údržbu
|
80,74 |
s DPH |
|
202200861
|
23.12.2022 |
Varset s.r.o. |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
14/23
|
materiál na bežnú údržbu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Varset s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
229
|
materiál na bežnú údržbu
|
92,51 |
s DPH |
|
202300761
|
07.12.2023 |
Varset s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
15/22
|
materiál na údržbu
|
100,00 |
s DPH |
|
15/22
|
19.12.2022 |
Varset s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
161
|
neónové trubice, štartre
|
228,90 |
s DPH |
|
202300547
|
05.09.2023 |
Varset s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
165
|
materiál na údržbu
|
66,22 |
s DPH |
|
202400214
|
04.10.2024 |
Varset s.r.o. |
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
21
|
elektromateriál na údržbu
|
111,98 |
s DPH |
|
202400012
|
06.02.2024 |
Varset s.r.o. |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
8/23
|
neónové trubice, štartre
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Varset s.r.o. |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
149
|
materiál na údržbu
|
11,27 |
s DPH |
|
202400685
|
06.09.2024 |
Varset s.r.o. |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
174
|
materiál na údržbu
|
104,79 |
s DPH |
|
202200645
|
07.10.2022 |
Varset s.r.o. |
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
41
|
elektromateriál na údržbu
|
74,50 |
s DPH |
|
202400102
|
07.03.2024 |
Varset s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
193
|
materiál na údržbu
|
18,67 |
s DPH |
|
202200691
|
02.11.2022 |
Varset s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
Zmluva |
50807196
|
výmena okien
|
40 005,54 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Vaša zeleň s.r.o. |
|
|
|
20.12.2017 |