|
|
Faktúra |
30/13
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
205
|
21.01.2013 |
NÚ CŽV |
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
29/13
|
seminár
|
15,00 |
s DPH |
|
25012013
|
21.01.2013 |
RVC |
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2/13
|
čistiace prostriedky
|
156,76 |
s DPH |
|
|
20.01.2013 |
Farby laky Dúha |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
27/13
|
vyúčtovanie FS 2012
|
11,30 |
s DPH |
|
5041201753
|
17.01.2013 |
Poradca podnikateľa ,s.r.o. |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
25/13
|
Elektrika-záloha 1/2013
|
1 524.00 |
s DPH |
|
9500045700
|
17.01.2013 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
26/13
|
kancelárske potreby
|
131,74 |
s DPH |
|
130100008
|
17.01.2013 |
Slovpap Lučenec s.r.o. |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
21/13
|
telefón
|
88,09 |
s DPH |
|
1745973659
|
17.01.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
22/13
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
16011301
|
17.01.2013 |
Agentúra Betes |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
23/13
|
prenájom a čistenie rohoží
|
22,21 |
s DPH |
|
1278764
|
17.01.2013 |
Lindstrom |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
28/13
|
Predplatné časopisov 2013-Záhradkár
|
16,39 |
s DPH |
|
300161357
|
17.01.2013 |
Slovenská pošta |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
17/13
|
povinný prídel do SF 12/2012
|
436,10 |
s DPH |
|
122012
|
15.01.2013 |
OUI |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
18/13
|
Plyn 01/2013
|
4 949.00 |
s DPH |
|
7302631820
|
15.01.2013 |
SPP |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20/13
|
predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
518642013
|
12.01.2013 |
Ajfa+avis |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
24/13
|
potraviny CK
|
49,61 |
s DPH |
|
1610147
|
11.01.2013 |
CBA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1/13
|
kancelárske potreby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Slovpap Lučenec s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
17.01.2013 |
|
Zmluva |
2012
|
Dodatok ku kolektívnej zmluve 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Zmluva |
95000452013
|
združená dodávka elektriky
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2012 |
SSE Žilina |
|
|
|
30.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7/13
|
telefón
|
80,44 |
s DPH |
|
79463790
|
30.12.2012 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
16/13
|
pranie prádla
|
53,09 |
s DPH |
|
652012
|
28.12.2012 |
Snehuľka |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10/13
|
oprava výťahu v budove školy
|
187,28 |
s DPH |
|
120307
|
21.12.2012 |
Havit s.r.o. |
|
|
|
11.01.2013 |