|
|
Faktúra |
4/13
|
Voda 11/12
|
236,98 |
s DPH |
|
210112
|
20.12.2012 |
SOŠ |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13/13
|
Elektrika11/12
|
2 573.02 |
s DPH |
|
9500045134
|
20.12.2012 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11/13
|
licencia
|
418,48 |
s DPH |
|
12012230
|
20.12.2012 |
Proces s.r.o |
|
|
|
11.01.2013 |
|
Zmluva |
2003018/UL/1
|
dodatok k zmluve o predĺžení servisných podmienok
|
216,77 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
ProCes s.r.o. |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
8/13
|
Zákonník práce
|
3,60 |
s DPH |
|
5912065289
|
18.12.2012 |
Poradca podnikateľa ,s.r.o. |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III/2012
|
dodávka elektrickej energie
|
15 464,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3/13
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
16121212
|
17.12.2012 |
Agentúra Betes |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
14/13
|
Plyn 12/12
|
4 644.00 |
s DPH |
|
7272643349
|
17.12.2012 |
SPP |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2/13
|
prenájom a čistenie rohoží
|
30,60 |
s DPH |
|
1272650
|
17.12.2012 |
Lindstrom |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12/13
|
telefón
|
92,01 |
s DPH |
|
5744994831
|
17.12.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1/13
|
povinný prídel do SF 11/2012
|
318,22 |
s DPH |
|
112012
|
15.12.2012 |
OUI |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9/13
|
potraviny CK
|
49,08 |
s DPH |
|
1610145
|
12.12.2012 |
CBA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6/13
|
Predplatné časopisov 2013
|
68,12 |
s DPH |
|
200161357
|
10.12.2012 |
Slovenská pošta |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
15/13
|
pranie prádla
|
39,53 |
s DPH |
|
592012
|
08.12.2012 |
Snehuľka |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
23/2012
|
oprava výťahu v budove školy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Havit s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
5/13
|
Voda 10/12
|
388,94 |
s DPH |
|
209212
|
30.11.2012 |
SOŠ |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
166/12
|
telefón
|
77,97 |
s DPH |
|
79463790
|
21.11.2012 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
163/12
|
preventívne prehliadky zamestnancov
|
248,85 |
s DPH |
|
20125120911
|
21.11.2012 |
Medicentrum |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
164/12
|
vyúčtovanie elektriny
|
1 313.69 |
s DPH |
|
9500045133
|
21.11.2012 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
165/12
|
prenájom a čistenie rohoží
|
22,21 |
s DPH |
|
1266539
|
21.11.2012 |
Lindstrom |
|
|
|
22.11.2012 |