|
|
Faktúra |
161/12
|
Plyn 11/12
|
3 941.00 |
s DPH |
|
7322525597
|
07.11.2012 |
SPP |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
160/12
|
Voda 9/12
|
376,07 |
s DPH |
|
207812
|
07.11.2012 |
SOŠ |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
159/12
|
potraviny
|
46,70 |
s DPH |
|
1610140
|
07.11.2012 |
CBA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
157/12
|
čistiace prostriedky
|
112,91 |
s DPH |
|
120092
|
07.11.2012 |
Farby laky Dúha |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
156/12
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
16111211
|
07.11.2012 |
Agentúra Betes |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
155/12
|
telefón
|
116,01 |
s DPH |
|
4743993717
|
07.11.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
154/12
|
telefón
|
81,62 |
s DPH |
|
1010947004
|
07.11.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
158/12
|
plyn PB, poháre
|
222,19 |
s DPH |
|
250202
|
07.11.2012 |
Retro LC |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
162/12
|
povinný prídel do SF 10/2012
|
307,65 |
s DPH |
|
102012
|
07.11.2012 |
OUI |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
22/2012
|
verejné obstarávanie-elektrika
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Vojtech Ottmár |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
13.11.2012 |
|
|
Objednávka |
21/2012
|
plyn PB, poháre
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Retro LC |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
07.11.2012 |
|
Zmluva |
02-11-12
|
Zmluva o dodávke prác-servis výťahov
|
438,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
Havit s.r.o. |
|
|
|
03.11.2012 |
|
|
Objednávka |
20/2012
|
čistiace prostriedky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
Farby laky Dúha |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
153/12
|
pracovné odevy
|
944,70 |
s DPH |
|
2012180
|
24.10.2012 |
TYGRAM |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
151/12
|
pranie prádla
|
47,87 |
s DPH |
|
532012
|
24.10.2012 |
Snehuľka |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
152/12
|
revízia plynovej kotolne
|
500,40 |
s DPH |
|
20120111
|
24.10.2012 |
Kondač-Plaucha |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
148/12
|
Zákony 2013
|
11,68 |
s DPH |
|
158950
|
24.10.2012 |
Poradca |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
150/12
|
telefón
|
78,98 |
s DPH |
|
79463790
|
24.10.2012 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
149/12
|
poistenie auta
|
264,68 |
s DPH |
|
6526969868
|
24.10.2012 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
146/12
|
Voda 8/12
|
82,43 |
s DPH |
|
207612
|
16.10.2012 |
SOŠ |
|
|
|
16.10.2012 |