|
|
Faktúra |
133/12
|
elektrika 8/2012
|
533,92 |
s DPH |
|
9500045131
|
14.09.2012 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Objednávka |
15/2012
|
deratizačné práce
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Dušan Kuttner |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
129/12
|
povinný prídel do SF 8/2012
|
117,48 |
s DPH |
|
82012
|
06.09.2012 |
OUI |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
125/12
|
Plyn 1.9.-30.9.2012
|
764,00 |
s DPH |
|
7247589500
|
06.09.2012 |
SPP |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
126/12
|
poplatok za komunálny odpad
|
265,65 |
s DPH |
|
1520001482
|
06.09.2012 |
Mesto Lučenec |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
127/12
|
pracovné odevy
|
802,92 |
s DPH |
|
2012153
|
06.09.2012 |
TYGRAM |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
128/12
|
školské potreby
|
297,40 |
s DPH |
|
120100319
|
06.09.2012 |
Slovpap Lučenec s.r.o. |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Objednávka |
13/2012
|
pracovné odevy
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
TYGRAM |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
07.09.2012 |
|
|
Objednávka |
14/2012
|
školské potreby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Slovpap Lučenec s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
122/12
|
prenájom, čistenie rohoží
|
13,82 |
s DPH |
|
1248255
|
20.08.2012 |
Lindstrom |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
123/12
|
telefón
|
78,67 |
s DPH |
|
79463790
|
20.08.2012 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
121/12
|
ASC agenda 2013
|
63,00 |
s DPH |
|
9120001803
|
20.08.2012 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
117/12
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
16081208
|
13.08.2012 |
Agentúra Betes |
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
118/12
|
Plyn 1.8.-31.8.2012
|
367,00 |
s DPH |
|
7277543881
|
13.08.2012 |
SPP |
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
119/12
|
spotreba vody 29.5.12-27.6.12
|
285,91 |
s DPH |
|
206012
|
13.08.2012 |
SOŠ |
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2012
|
asc agenda
|
63,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
ASC s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka |
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
115/12
|
poistenie PC
|
50,08 |
s DPH |
|
4418015857
|
13.08.2012 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
120/12
|
telefón
|
75,00 |
s DPH |
|
3741028348
|
13.08.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
116/12
|
povinný prídel do SF 7/2012
|
135,72 |
s DPH |
|
72012
|
05.08.2012 |
OUI |
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
114/12
|
telefón
|
109,65 |
s DPH |
|
79463790
|
26.07.2012 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
26.07.2012 |