|
|
Faktúra |
94/12
|
Elektrika – záloha 6/12
|
900,00 |
s DPH |
|
9500045700
|
14.06.2012 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
93/12
|
telefón
|
87,62 |
s DPH |
|
1739037350
|
14.06.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
92/12
|
Elektrika 01.05.2012-31.05.2012 vyúčtovanie
|
185,41 |
s DPH |
|
9500045128
|
14.06.2012 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
91/12
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
16061206
|
14.06.2012 |
Agentúra Betes |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
89/12
|
Plyn 1.6.-30.6.2012
|
398,00 |
s DPH |
|
7297471810
|
08.06.2012 |
SPP |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
88/12
|
potraviny
|
26,04 |
s DPH |
|
1610125
|
08.06.2012 |
CBA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
87/12
|
stavebný materiál
|
86,20 |
s DPH |
|
1203010160
|
08.06.2012 |
Stavivá Garaj |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
90/12
|
spotreba vody 29.3.2012-23.4.2012
|
195,77 |
s DPH |
|
203812
|
08.06.2012 |
SOŠ |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Objednávka |
10/2012
|
stavebný materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Stavivá Garaj |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
85/12
|
pranie prádla
|
34,18 |
s DPH |
|
262012
|
06.06.2012 |
Snehuľka |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
86/12
|
povinný prídel do SF 5/2012
|
344,92 |
s DPH |
|
52012
|
06.06.2012 |
OUI |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
83/12
|
plyn PB, čistiace prostriedky
|
359,61 |
s DPH |
|
250087
|
31.05.2012 |
Retro LC |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
84/12
|
prenájom, čistenie rohoží
|
30,60 |
s DPH |
|
1229822
|
31.05.2012 |
Lindstrom |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Objednávka |
9/2012
|
plyn PB, čistiace prostriedky
|
360,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2012 |
Retro LC |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
81/12
|
členský príspevok 2012 – ZOUS
|
100,00 |
s DPH |
|
142012
|
25.05.2012 |
ZOUS |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
82/12
|
telefón
|
92,68 |
s DPH |
|
79463790
|
25.05.2012 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
80/12
|
Elektrika 01.04.2012-30.04.2012 vyúčtovanie
|
347,80 |
s DPH |
|
9500045127
|
21.05.2012 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
79/12
|
spotreba vody 29.2.2012-28.3.2012
|
213,79 |
s DPH |
|
203612
|
16.05.2012 |
SOŠ |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
76/12
|
telefón
|
85,26 |
s DPH |
|
9738044377
|
15.05.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
78/12
|
Strava-grant „Z osady do neba“
|
177,12 |
s DPH |
|
201207
|
15.05.2012 |
Čarovar |
|
|
|
16.05.2012 |