|
Zmluva |
1-2017
|
dodávka studenej vody a stočné
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2017 |
AME TRADE |
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Zmluva |
2-2017
|
dodávka studenej vody a stočné
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
AME TRADE |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
6/17
|
publikácia Finančná kontrola v školách
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
21.04.2017 |
|
|
Objednávka |
32/13
|
verejné obstarávanie-elektrika
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
OVING, s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
27p
|
potraviny
|
309,27 |
s DPH |
|
1130
|
17.03.2023 |
Eden |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Zmluva |
45366837
|
rámcová kúpna zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
BEATI s.r.o. |
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
154/13
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
16091309
|
10.09.2013 |
Agentúra Betes |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
153/13
|
náplne do tlačiarne
|
239,10 |
s DPH |
|
4912013
|
10.09.2013 |
Datex Lučenec s.r.o. |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
8/23
|
neónové trubice, štartre
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Varset s.r.o. |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
9/23
|
materiál na bežnú údržbu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
REVITAL-SK s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
10/23
|
poháre,misky do ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
RETRO LC |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
161
|
neónové trubice, štartre
|
228,90 |
s DPH |
|
202300547
|
05.09.2023 |
Varset s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
161
|
Plyn
|
4 400.00 |
s DPH |
|
8161676046
|
05.09.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
162
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
1023090749
|
05.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
163
|
Elektrika – záloha 9/23
|
1 766.11 |
s DPH |
|
1012357993
|
05.09.2023 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
164
|
telefon, magio TV, internet
|
112,61 |
s DPH |
|
8334421161
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
165
|
prídel do SF
|
193,98 |
s DPH |
|
82023
|
05.09.2023 |
OUI |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
166
|
verejná IP adresa
|
3,32 |
s DPH |
|
6892
|
14.09.2023 |
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
167
|
program ŠJ
|
22,80 |
s DPH |
|
112303034
|
14.09.2023 |
VIS s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
28p
|
potraviny
|
193,70 |
s DPH |
|
123056931
|
17.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |