|
|
Objednávka |
3/2012
|
oprava mrazničky
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Róbert Lekeň – RANCO |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23/12
|
EduPagePRO(2.2.12-2.2.13) asc agenda
|
99,00 |
s DPH |
|
9120000515
|
08.02.2012 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22/12
|
poskytovanie PZS 1/12
|
33,19 |
s DPH |
|
2012880203
|
07.02.2012 |
Medicentrum |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
15/12
|
povinný prídel do SF 1/2012
|
289,73 |
s DPH |
|
12012
|
06.02.2012 |
OUI |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17/12
|
predplatné časopisu Škola 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
12993683
|
06.02.2012 |
JurisDat |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16/12
|
potraviny
|
50,03 |
s DPH |
|
1610110
|
06.02.2012 |
CBA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19/12
|
pranie prádla
|
28,92 |
s DPH |
|
72012
|
06.02.2012 |
Snehuľka |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21/12
|
údržba dát a zaškolenie program VIS
|
153,60 |
s DPH |
|
20023
|
06.02.2012 |
VIS s.r.o. |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20/12
|
prenájom, čistenie rohoží
|
20,84 |
s DPH |
|
1204745
|
06.02.2012 |
Lindstrom |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18/12
|
dodávka plynu
|
3 814,00 € |
s DPH |
|
7302349780
|
06.02.2012 |
SPP |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13/12
|
spotreba vody 21.11.11-21.12.11vyúčtovanie
|
55,91 |
s DPH |
|
200312
|
26.01.2012 |
SOŠ |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14/12
|
plyn PB
|
259,23 |
s DPH |
|
250004
|
26.01.2012 |
Retro LC |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10/12
|
predplatné Finančný spravodajca
|
21,19 |
s DPH |
|
2128020492
|
20.01.2012 |
Poradca podnikateľa ,s.r.o. |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
plyn PB
|
280,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Retro LC |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11/12
|
telefón
|
71,32 |
s DPH |
|
79463790
|
20.01.2012 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9/12
|
deratizačné práce
|
26,00 |
s DPH |
|
2012006
|
20.01.2012 |
Dušan Kuttner |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12/12
|
elektrika – záloha 1/12
|
1 693,00 |
s DPH |
|
9500045700
|
20.01.2012 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23/13
|
prenájom a čistenie rohoží
|
22,21 |
s DPH |
|
1278764
|
17.01.2012 |
Lindstrom |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
22/13
|
prenájom a čistenie rohoží
|
22,21 |
s DPH |
|
1278764
|
17.01.2012 |
Lindstrom |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8/12
|
BiznisWeb Standard
|
19,92 |
s DPH |
|
10120076
|
16.01.2012 |
IRISOFT s.r.o. |
|
|
|
24.02.2012 |