|
|
Faktúra |
200
|
Materiál
|
41,48 |
s DPH |
|
2026290304
|
27.10.2026 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
201
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
458,50 |
s DPH |
|
92026
|
27.10.2026 |
OUI |
|
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
82p
|
potraviny
|
44,90 |
s DPH |
|
126268210
|
22.10.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
83p
|
potraviny
|
118,35 |
s DPH |
|
126250415
|
22.10.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
84p
|
potraviny
|
82,62 |
s DPH |
|
126254588
|
22.10.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
85p
|
potraviny
|
212,83 |
s DPH |
|
126256750
|
22.10.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
86p
|
potraviny
|
311,08 |
s DPH |
|
3683
|
22.10.2026 |
Eden |
|
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
87p
|
potraviny
|
231,61 |
s DPH |
|
3805
|
22.10.2026 |
Eden |
|
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
197
|
dezinsekcia budovy internátu
|
65,00 |
s DPH |
|
20260235
|
20.10.2026 |
Dušan Kuttner |
|
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
198
|
telefon
|
61,53 |
s DPH |
|
794633790
|
20.10.2026 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
199
|
Školenie – ročné zúčtovanie
|
100,90 |
s DPH |
|
2072553
|
20.10.2026 |
Relia s.r.o. |
|
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
189
|
pracovné odevy a obuv
|
280,86 |
s DPH |
|
202603943
|
16.10.2026 |
Kado s.r.o. |
|
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
190
|
spracovanie PPU
|
0,48 |
s DPH |
|
9001895964
|
16.10.2026 |
Slovenská pošta |
|
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
191
|
Poistenie – výpočtová technika
|
279,31 |
s DPH |
|
11423886
|
16.10.2026 |
UNION poisťovňa a.s. |
|
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
192
|
prenájom a čistenie rohoží
|
62,58 |
s DPH |
|
2867101
|
16.10.2026 |
Lindstrom |
|
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
193
|
Havarijné poistné – školské auto
|
208,64 |
s DPH |
|
8712165367
|
16.10.2026 |
UNIQA a.s. |
|
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
194
|
PZP školské auto
|
180,48 |
s DPH |
|
8712165371
|
16.10.2026 |
UNIQA a.s. |
|
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
195
|
progam mzdy
|
75,28 |
s DPH |
|
520266282
|
16.10.2026 |
HOUR s.r.o. |
|
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
196
|
čistiace prostriedky
|
20,41 |
s DPH |
|
126254589
|
16.10.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
184
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
12102610
|
08.10.2026 |
Agentúra Betes |
|
|
|
30.10.2026 |