|
Zmluva |
881/2014
|
projektová zmluva-prispôsobenie sa zmene klímy
|
39 927.00 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
Úrad vlády SR |
|
|
|
20.07.2014 |
|
|
Zmluva |
2003018/UL/1
|
dodatok k zmluve o predĺžení servisných podmienok
|
216,77 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
ProCes s.r.o. |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Zmluva |
95000452013
|
združená dodávka elektriky
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2012 |
SSE Žilina |
|
|
|
30.12.2012 |
|
|
Zmluva |
95000452014
|
združená dodávka elektriky
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
SSE Žilina |
|
|
|
21.12.2014 |
|
|
Zmluva |
6582104447
|
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
|
264,62 |
s DPH |
|
|
02.02.2014 |
Kooperativa poisťovňa |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Zmluva |
9535
|
licenčná zmluva-SW pre program MSklad
|
96,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
VIS s.r.o. |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Zmluva |
2003018/UL/1
|
dodatok k zmluve o predĺžení servisných podmienok
|
433,54 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
ProCes s.r.o. |
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
10p
|
potraviny
|
50,14 |
s DPH |
|
2300040
|
31.01.2023 |
Novomax group, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8p
|
potraviny
|
185,05 |
s DPH |
|
123007357
|
26.01.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
33p
|
potraviny
|
38,31 |
s DPH |
|
2300139
|
24.03.2023 |
Novomax group, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
236
|
verená správa – ročný prístup
|
32,33 |
s DPH |
|
2362083
|
21.12.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
86p
|
potraviny
|
241,73 |
s DPH |
|
3589
|
18.11.2022 |
Eden |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
85p
|
potraviny
|
169,18 |
s DPH |
|
122246757
|
18.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
84p
|
potraviny
|
176,91 |
s DPH |
|
122240911
|
18.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
17/22
|
Materiál
|
400,00 |
s DPH |
|
17/22
|
21.12.2022 |
ESV papiernictvo |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
16/22
|
čistiace prostriedky
|
500,00 |
s DPH |
|
16/22
|
21.12.2022 |
RETRO LC |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
15/22
|
materiál na údržbu
|
100,00 |
s DPH |
|
15/22
|
19.12.2022 |
Varset s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
14/22
|
materiál na údržbu
|
500,00 |
s DPH |
|
14/22
|
19.12.2022 |
REVITAL-SK s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
243
|
prídel do SF
|
683,84 |
s DPH |
|
122022
|
27.12.2022 |
OUI |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
242
|
Materiál
|
400,80 |
s DPH |
|
4332022
|
27.12.2022 |
ESV papiernictvo |
|
|
|
28.12.2022 |