Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 35 aSC – malotriedka 149,00 s DPH 9120000296 10.02.2020 aSC s.r.o. 14.02.2020
Faktúra 36 príspevok na stravu z rozpočtu školy 98,28 s DPH 12020 10.02.2020 OUI 14.02.2020
Faktúra 37 vodné, stočné 263,65 s DPH 20200001 14.02.2020 SUNFOR s.r.o. 12.03.2020
Faktúra 38 spracovanie PPU 2,40 s DPH 9001290006 14.02.2020 Slovenská pošta, as 12.03.2020
Faktúra 39 pranie posteľného prádla 41,58 s DPH 200028 14.02.2020 Citonova, s.r.o. 12.03.2020
Faktúra 40 dezinsekcia 144,00 s DPH 20200032 14.02.2020 Dušan Kuttner 12.03.2020
Faktúra 41 oprava kopírky 23,18 s DPH 362020 21.02.2020 Karol Uhl-UK servis 12.03.2020
Faktúra 43 telefón 71,00 s DPH 79463790 21.02.2020 Orange Slovensko a.s 12.03.2020
Faktúra 26 výkon zodpovednej osoby 2/20 42,00 s DPH 1020020802 05.02.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 14.02.2020
Faktúra 52 príspevok na stravu z rozpočtu školy 77,49 s DPH 22020 06.03.2020 OUI 12.03.2020
Faktúra 23p potraviny 402,18 s DPH 200048 24.02.2020 Peter Kučmik Mäso-údeniny 12.03.2020
Faktúra 22p potraviny 182,24 s DPH 2020902940 24.02.2020 Chrien, spol.s.r.o. 12.03.2020
Faktúra 21p potraviny 57,65 s DPH 2020902488 24.02.2020 Chrien, spol.s.r.o. 12.03.2020
Faktúra 20p potraviny 132,61 s DPH 230004439 24.02.2020 Inmédia 12.03.2020
Objednávka 4 oprava kotolne 4 244.27 s DPH 20.02.2020 R-STAVING s.r.o. OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 12.03.2020
Faktúra 53 povinný prídel do SF 02/2020 386,58 s DPH 22020 06.03.2020 OUI 12.03.2020
Faktúra 51 čistiace prostriedky 237,90 s DPH 200101730 03.03.2020 EZAL 12.03.2020
Faktúra 44 program WINIBEU 83,65 s DPH 5590032539 21.02.2020 IVES Košice 12.03.2020
Faktúra 50 Plyn 1 618.00 s DPH 8687530549 03.03.2020 SPP, a.s. 12.03.2020
Faktúra 49 elektrika – záloha 3/20 772,00 s DPH 1202006133 03.03.2020 Slovenské elektrárne 12.03.2020
zobrazené záznamy: 81-100/5387