Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 64 verejná IP adresa 3,32 s DPH 6892 13.04.2023 LC net 01, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 65 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 1023040787 13.04.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 66 prídel do SF 447,20 s DPH 32023 13.04.2023 OUI 20.04.2023
    Faktúra 67 spracovanie PPU 0,64 s DPH 9001590450 19.04.2023 Slovenská pošta 20.04.2023
    Faktúra 68 príspevok na stravu z rozpočtu školy 422,64 s DPH 32023 19.04.2023 OUI 20.04.2023
    Faktúra 69 program ŠJ 22,80 s DPH 112301199 19.04.2023 VIS s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 70 Elektrika-vyúčtovanie 3/2023 1 839.88 s DPH 1052316056 19.04.2023 Magna energia a.s. 20.04.2023
    Faktúra 71 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16042304 19.04.2023 Agentúra Betes 20.04.2023
    Faktúra 72 Plyn 8 121.00 s DPH 8191496602 19.04.2023 SPP, a.s. 20.04.2023
    Faktúra 73 telefón, magio TV, internet ŠJ 113,10 s DPH 8325580113 19.04.2023 Slovak Telekom 20.04.2023
    Faktúra 74 prenájom a čistenie rohoží 37,33 s DPH 2401315 19.04.2023 Lindstrom 20.04.2023
    Faktúra 75 telefon 57,86 s DPH 79463790 19.04.2023 Orange Slovensko a.s 20.04.2023
    Faktúra 76 čistenie vykurovacieho systému 9 900.00 s DPH 423003 24.04.2023 Rupod s.r.o. 23.05.2023
    Objednávka 2/22 Toner , valec do tlačiarne 100,00 s DPH 31.03.2022 Damedis s.r.o. OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 04.04.2022
    << | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >> zobrazené záznamy: 5181-5194/5194

    • Prihlásenie