Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1/12 stavebný materiál 272,99 s DPH 1203010001 11.01.2012 Stavivá Garaj 08.02.2012
    Faktúra 182 telefón 109,97 s DPH 8271454133 12.11.2020 Slovak Telekom 25.11.2020
    Faktúra 65p potraviny 22,20 s DPH 2020913613 28.10.2020 Chrien, spol.s.r.o. 25.11.2020
    Faktúra 199 šeky na stravu 91,00 s DPH 0044 24.11.2020 FVCC – RS 25.11.2020
    Faktúra 186 prenájom a čistenie rohoží 36,65 s DPH 2115095 18.11.2020 Lindstrom 25.11.2020
    Faktúra 185 chladnička 435,00 s DPH 202001386 18.11.2020 Miroslav Tóth ELEKTRO-M.T. 25.11.2020
    Faktúra 184 prídel do SF 10/20 437,65 s DPH 102020 13.11.2020 OUI 25.11.2020
    Faktúra 183 Materiál – OV 78,60 s DPH 10200203 12.11.2020 COSTRUO s.r.o. 25.11.2020
    Faktúra 181 vodné, stočné 266,48 s DPH 2020011 12.11.2020 SUNFOR s.r.o. 25.11.2020
    Faktúra 67p potraviny 45,96 s DPH 2020104983 28.10.2020 Miroslav Juhás-MIVE Pek 25.11.2020
    Faktúra 180 Potraviny – OV 69,73 s DPH 2020560732 12.11.2020 COOP Jednota Krupina 25.11.2020
    Faktúra 179 príspevok na stravu z rozpočtu školy 86,94 s DPH 102020 09.11.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 25.11.2020
    Faktúra 178 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 102011852 09.11.2020 Slovenská pošta 25.11.2020
    Faktúra 177 spracovanie PPU 1,44 s DPH 9001362374 09.11.2020 Slovenská pošta 25.11.2020
    Faktúra 176 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16112011 09.11.2020 Agentúra Betes 25.11.2020
    Faktúra 175 Elektrika-vyúčtovanie 10/20 811,84 s DPH 1052037199 09.11.2020 Magna energia a.s. 25.11.2020
    Faktúra 174 verejná IP adresa 3,32 s DPH 6892 09.11.2020 LC net 01, s.r.o. 25.11.2020
    Faktúra 66p potraviny 557,76 s DPH 200206 28.10.2020 Peter Kučmik Mäso-údeniny 25.11.2020
    Faktúra 68p potraviny 114,56 s DPH 2516 28.10.2020 Eden 25.11.2020
    Faktúra 172 elektrika – záloha 11/20 1 065.34 s DPH 1012063992 09.11.2020 Magna energia a.s. 25.11.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5098

    • Prihlásenie