Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 04p/17 potraviny 79,97 s DPH 2017900506 16.01.2017 Chrien, spol.s.r.o. 15.02.2017
    Faktúra 03p/17 potraviny 107,47 s DPH 230700367 16.01.2017 Inmédia 15.02.2017
    Faktúra 02p/17 potraviny 147,04 s DPH 1701400203 16.01.2017 ATC-JR s.r.o. 15.02.2017
    Faktúra 43/17 telefón 77,56 s DPH 79463790 20.03.2017 Orange Slovensko a.s 07.04.2017
    Faktúra 45/17 stavebný materiál a náradie 350,31 s DPH 1700025702 20.03.2017 Stavebniny DEK s.r.o. 07.04.2017
    Faktúra 63p/17 potraviny 81,89 s DPH 2017908901 24.05.2017 Chrien, spol.s.r.o. 26.05.2017
    Faktúra 77/17 telefón 114,24 s DPH 796012869 10.05.2017 Slovak Telekom 12.05.2017
    Faktúra 49p/17 potraviny 45,88 s DPH 230709433 26.04.2017 Inmédia 12.05.2017
    Faktúra 48p/17 potraviny 80,05 s DPH 2017906588 26.04.2017 Chrien, spol.s.r.o. 12.05.2017
    Faktúra 81/17 katedra+stolička-projekt 318,90 s DPH 170552664 10.05.2017 Daffer s.r.o. 12.05.2017
    Faktúra 80/17 príspevok na stravu z rozpočtu školy 40,46 s DPH 42017 10.05.2017 OUI 12.05.2017
    Faktúra 79/17 deratizačné práce 20,00 s DPH 2017064 10.05.2017 Dušan Kuttner 12.05.2017
    Faktúra 78/17 služby BTS, zdravotná služba 70,00 s DPH 16051705 10.05.2017 Agentúra Betes 12.05.2017
    Faktúra 76/17 Elektrika-vyúčtovanie 04/16 485,05 s DPH 1051709052 10.05.2017 Magna energia a.s. 12.05.2017
    Faktúra 51p/17 potraviny 145,23 s DPH 1414 26.04.2017 Eden 12.05.2017
    Faktúra 75/17 povinný prídel do SF 04/2017 349,65 s DPH 42017 03.05.2017 OUI 12.05.2017
    Faktúra 74/17 Elektrika-záloha 05/17 719,92 s DPH 1011727837 03.05.2017 Magna energia a.s. 12.05.2017
    Faktúra 73/17 Plyn 1 044.00 s DPH 7203980150 03.05.2017 SPP 12.05.2017
    Faktúra 72/17 stoličky+lavice-projekt 1 052.80 s DPH 1704053 03.05.2017 Insgraf 12.05.2017
    Faktúra 71/17 revízia HP, hydrantov 201,30 s DPH 52041712 03.05.2017 Agentúra Betes 12.05.2017
    << | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | >> zobrazené záznamy: 5021-5040/5099

    • Prihlásenie