• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1/12 stavebný materiál 272,99 s DPH 1203010001 11.01.2012 Stavivá Garaj 08.02.2012
    Faktúra 161 pracovné odevy 499,80 s DPH 2020103 09.10.2020 TYGRAM 21.10.2020
    Faktúra 41p potraviny 236,79 s DPH 200101037 14.09.2020 Globactive 21.10.2020
    Faktúra 40p potraviny 242,46 s DPH 230013085 14.09.2020 Inmédia 21.10.2020
    Faktúra 39p potraviny 45,06 s DPH 230012984 14.09.2020 Inmédia 21.10.2020
    Faktúra 164 telefón 109,90 s DPH 8269576319 09.10.2020 Slovak Telekom 21.10.2020
    Faktúra 163 verejná IP adresa 3,32 s DPH 6892 09.10.2020 LC net 01, s.r.o. 21.10.2020
    Faktúra 162 oprava vonkajšieho osvetlenia 114,90 s DPH 20200029 09.10.2020 Ľuboš Šarovecký 21.10.2020
    Faktúra 160 servis el.výťahov 130,68 s DPH 200278 09.10.2020 Havit s.r.o. 21.10.2020
    Faktúra 43p potraviny 110,02 s DPH 1880 14.09.2020 Eden 21.10.2020
    Faktúra 159 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16102010 09.10.2020 Agentúra Betes 21.10.2020
    Faktúra 158 spracovanie PPU 2,24 s DPH 9001354409 09.10.2020 Slovenská pošta 21.10.2020
    Faktúra 157 elektrika – záloha 10/20 1 065.34 s DPH 1012057243 09.10.2020 Magna energia a.s. 21.10.2020
    Faktúra 156 Plyn 1 618.00 s DPH 8687729598 09.10.2020 SPP, a.s. 21.10.2020
    Faktúra 155 prídel do SF 9/20 459,90 s DPH 92020 06.10.2020 OUI 21.10.2020
    Faktúra 154 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 1020100858 28.09.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 21.10.2020
    Faktúra 153 pracovné odevy a obuv 606,67 s DPH 202010859 28.09.2020 Kado s.r.o. 21.10.2020
    Faktúra 42p potraviny 107,11 s DPH 1679 14.09.2020 Eden 21.10.2020
    Faktúra 44p potraviny 95,25 s DPH 2001402646 14.09.2020 ATC-JR s.r.o. 21.10.2020
    Faktúra 151 materiál papierenský 256,87 s DPH 2722020 28.09.2020 ESV papiernictvo 21.10.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4956