Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 65 vodné, stočné 79,74 s DPH 20210003 27.04.2021 SUNFOR s.r.o. 16.06.2021
    Faktúra 82 poplatok za komunálny odpad 609,84 s DPH 1500001482 26.05.2021 Mesto Lučenec 16.06.2021
    Faktúra 84 telefón 51,00 s DPH 79463790 26.05.2021 Orange Slovensko a.s 16.06.2021
    Faktúra 14p potraviny 217,03 s DPH 210044 29.04.2021 Peter Kučmik Mäso-údeniny 16.06.2021
    Faktúra 95 výkon zodpovednej 6/21 42,00 s DPH 1021060863 08.06.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 16.06.2021
    Faktúra 102 verejná IP adresa 3,32 s DPH 6892 15.06.2021 LC net 01, s.r.o. 16.06.2021
    Faktúra 101 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16062106 15.06.2021 Agentúra Betes 16.06.2021
    Faktúra 100 spracovanie PPU 1,12 s DPH 9001418623 15.06.2021 Slovenská pošta 16.06.2021
    Faktúra 99 prídel do SF 5/21 420,16 s DPH 52021 08.06.2021 OUI 16.06.2021
    Faktúra 98 príspevok na stravu z rozpočtu školy 103,11 s DPH 52021 08.06.2021 OUI 16.06.2021
    Faktúra 97 Materiál – farby 17,09 s DPH 2021290105 08.06.2021 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 16.06.2021
    Faktúra 96 Materiál – farby 55,13 s DPH 2021290098 08.06.2021 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 16.06.2021
    Faktúra 94 oprava elektroinštalácie ŠJ 25,00 s DPH 2103 08.06.2021 Attila Vajko 16.06.2021
    Faktúra 85 materiál do PC 105,70 s DPH 2182021 31.05.2021 Datex LC 16.06.2021
    Faktúra 93 Plyn 1 019.00 s DPH 8649223009 08.06.2021 SPP, a.s. 16.06.2021
    Faktúra 92 prenájom a čistenie rohoží 28,44 s DPH 2177968 08.06.2021 Lindstrom 16.06.2021
    Faktúra 91 elektrika – záloha 6/21 1 003.01 s DPH 1012137449 08.06.2021 Magna energia a.s. 16.06.2021
    Faktúra 90 elektrika – vyúčtovanie 5/21 204,03 s DPH 1052119190 08.06.2021 Magna energia a.s. 16.06.2021
    Faktúra 89 telefón, magio TV, internet ŠJ 109,16 s DPH 8284427007 08.06.2021 Slovak Telekom 16.06.2021
    Faktúra 88 čistiace prostriedky do myčky- do ŠJ 96,00 s DPH 210100105 08.06.2021 ROAX s.r.o. 16.06.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/5387

    • Prihlásenie