Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1/12 stavebný materiál 272,99 s DPH 1203010001 11.01.2012 Stavivá Garaj 08.02.2012
    Faktúra 83 vodné, stočné 168,04 s DPH 20210004 26.05.2021 SUNFOR s.r.o. 16.06.2021
    Faktúra 90 elektrika – vyúčtovanie 5/21 204,03 s DPH 1052119190 08.06.2021 Magna energia a.s. 16.06.2021
    Faktúra 89 telefón, magio TV, internet ŠJ 109,16 s DPH 8284427007 08.06.2021 Slovak Telekom 16.06.2021
    Faktúra 88 čistiace prostriedky do myčky- do ŠJ 96,00 s DPH 210100105 08.06.2021 ROAX s.r.o. 16.06.2021
    Faktúra 87 tlačivá 127,00 s DPH 1212202611 31.05.2021 ŠEVT a.s. 16.06.2021
    Faktúra 86 revízia HP, hydrantov 185,60 s DPH 50052109 31.05.2021 Agentúra Betes 16.06.2021
    Faktúra 85 materiál do PC 105,70 s DPH 2182021 31.05.2021 Datex LC 16.06.2021
    Faktúra 84 telefón 51,00 s DPH 79463790 26.05.2021 Orange Slovensko a.s 16.06.2021
    Faktúra 82 poplatok za komunálny odpad 609,84 s DPH 1500001482 26.05.2021 Mesto Lučenec 16.06.2021
    Faktúra 92 prenájom a čistenie rohoží 28,44 s DPH 2177968 08.06.2021 Lindstrom 16.06.2021
    Faktúra 81 tlačivá 99,98 s DPH 1212202621 21.05.2021 ŠEVT a.s. 16.06.2021
    Faktúra 80 verejná IP adresa 3,32 s DPH 6892 13.05.2021 LC net 01, s.r.o. 16.06.2021
    Faktúra 79 elektrika – vyúčtovanie 4/21 972,84 s DPH 1052116048 13.05.2021 Magna energia a.s. 16.06.2021
    Faktúra 78 spracovanie PPU 0,80 s DPH 9001410643 13.05.2021 Slovenská pošta 16.06.2021
    Faktúra 77 Potraviny – OV 50,42 s DPH 2021560313 13.05.2021 COOP Jednota Krupina 16.06.2021
    Faktúra 76 prenájom a čistenie rohoží 28,44 s DPH 2169233 13.05.2021 Lindstrom 16.06.2021
    Faktúra 75 príspevok na stravu z rozpočtu školy 90,30 s DPH 42021 07.05.2021 OUI 16.06.2021
    Faktúra 91 elektrika – záloha 6/21 1 003.01 s DPH 1012137449 08.06.2021 Magna energia a.s. 16.06.2021
    Faktúra 93 Plyn 1 019.00 s DPH 8649223009 08.06.2021 SPP, a.s. 16.06.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5336

    • Prihlásenie