Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1/12 stavebný materiál 272,99 s DPH 1203010001 11.01.2012 Stavivá Garaj 08.02.2012
    Faktúra 5 prídel do SF 12/20 415,92 s DPH 122020 08.01.2021 OUI 23.03.2021
    Faktúra 12 prenájom a čistenie rohoží 31,18 s DPH 2133245 21.01.2021 Lindstrom 23.03.2021
    Faktúra 11 Potraviny – OV 99,20 s DPH 2020560937 19.01.2021 COOP Jednota Krupina 23.03.2021
    Faktúra 10 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16012101 19.01.2021 Agentúra Betes 23.03.2021
    Faktúra 9 telefón 51,00 s DPH 79463790 19.01.2021 Orange Slovensko a.s 23.03.2021
    Faktúra 8 verejná IP adresa 3,32 s DPH 6892 19.01.2021 LC net 01, s.r.o. 23.03.2021
    Faktúra 7 príspevok na stravu z rozpočtu školy 62,74 s DPH 122020 19.01.2021 OUI 23.03.2021
    Faktúra 6 publikácia Čo má vedieť mzd.účtovníčka 63,60 s DPH 307942021 19.01.2021 PSDOMOV s.r.o. 23.03.2021
    Faktúra 4 elektrika – vyúčtovanie 12/20 1 306.00 s DPH 1052046444 08.01.2021 Magna energia a.s. 23.03.2021
    Faktúra 14 daňové školenie 50,00 s DPH 18012021 21.01.2021 Racion education 23.03.2021
    Faktúra 3 elektrika – záloha 1/21 1 065.34 s DPH 1012102342 08.01.2021 Magna energia a.s. 23.03.2021
    Faktúra 2 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 1021010879 08.01.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 23.03.2021
    Faktúra 1 telefón 109,75 s DPH 8275185678 08.01.2021 Slovak Telekom 23.03.2021
    VO: Súhrnná správa 1/2020 osobné motorové vozidlo 15 570,00 s DPH 11.12.2020 OUI Lučenec 11.01.2021
    Faktúra 88p potraviny 396,94 s DPH 200253 21.12.2020 Peter Kučmik Mäso-údeniny 11.01.2021
    Faktúra 87p potraviny 336,89 s DPH 200101595 21.12.2020 Globactive 11.01.2021
    Faktúra 86p potraviny 142,52 s DPH 230021271 21.12.2020 Inmédia 11.01.2021
    Faktúra 13 Voda 12//2020 195,61 s DPH 20200013 21.01.2021 SUNFOR s.r.o. 23.03.2021
    Faktúra 15 Plyn 1 383.00 s DPH 8600706843 21.01.2021 SPP, a.s. 23.03.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5194

    • Prihlásenie