Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 58 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 1024040730 08.04.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 30.04.2024
    Faktúra 186 príspevok na stravu z rozpočtu školy 393,84 s DPH 92023 13.10.2023 OUI 31.10.2023
    Faktúra 180 servis el.výťahov 172,80 s DPH 230289 05.10.2023 Havit s.r.o. 31.10.2023
    Faktúra 181 dezinsekcia budovy školy 60,00 s DPH 20230250 05.10.2023 Dušan Kuttner 31.10.2023
    Faktúra 182 Elektrika – záloha 10/23 1 968.46 s DPH 1012364025 05.10.2023 Magna energia a.s. 31.10.2023
    Faktúra 183 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 1023100755 05.10.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 31.10.2023
    Faktúra 184 odborná prehliadka a skúška PZ a TZ 530,00 s DPH 54092306 05.10.2023 Agentúra Betes 31.10.2023
    Faktúra 185 prídel do SF 535,31 s DPH 92023 05.10.2023 OUI 31.10.2023
    Faktúra 187 materiál na bežnú údržbu 45,88 s DPH 202300923 13.10.2023 REVITAL-SK s.r.o. 31.10.2023
    Faktúra 178 verejná IP adresa 3,32 s DPH 6892 05.10.2023 LC net 01, s.r.o. 31.10.2023
    Faktúra 188 program ŠJ 22,80 s DPH 112303429 13.10.2023 VIS s.r.o. 31.10.2023
    Faktúra 189 poháre,misky do ŠJ 136,59 s DPH 23250617 13.10.2023 RETRO LC 31.10.2023
    Faktúra 190 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16102310 13.10.2023 Agentúra Betes 31.10.2023
    Faktúra 191 spracovanie PPU 0,48 s DPH 9001635500 13.10.2023 Slovenská pošta 31.10.2023
    Faktúra 192 telefon, magio TV, internet 113,14 s DPH 8336195899 13.10.2023 Slovak Telekom 31.10.2023
    Faktúra 193 komunálny odpad-2. Časť 254,10 s DPH 1500001482 26.10.2023 Mesto Lučenec 31.10.2023
    Faktúra 179 pracovné odevy a obuv 590,24 s DPH 202305527 05.10.2023 Kado s.r.o. 31.10.2023
    Faktúra 177 Plyn 4 400.00 s DPH 8611380168 05.10.2023 SPP, a.s. 31.10.2023
    Faktúra 195 prenájom a čistenie rohoží 50,90 s DPH 2470428 26.10.2023 Lindstrom 31.10.2023
    Faktúra 86p potraviny 551,79 s DPH 12300001 04.10.2023 Meat&Fish 31.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5336

    • Prihlásenie