Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 46752668/26 kúpna zmluva-potraviny s DPH 01.09.2026 KUBO LC 03.09.2026
    Objednávka 15/23 materiál na bežnú údržbu 500,00 s DPH 27.11.2023 REVITAL-SK s.r.o. OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 05.12.2023
    Faktúra 103p potraviny 226,52 s DPH 4837 30.11.2023 Eden 30.11.2023
    Faktúra 104p potraviny 827,03 s DPH 230102062 30.11.2023 Globactive 30.11.2023
    Faktúra 105p potraviny 234,95 s DPH 123280888 30.11.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. 30.11.2023
    Faktúra 106p potraviny 130,69 s DPH 123290437 30.11.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. 30.11.2023
    Faktúra 107p potraviny 292,38 s DPH 123288391 30.11.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. 30.11.2023
    Objednávka 14/23 materiál na bežnú údržbu 100,00 s DPH 27.11.2023 Varset s.r.o. OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 05.12.2023
    Objednávka 16/23 materiál na bežnú údržbu 200,00 s DPH 27.11.2023 Aquauniversal s.r.o. OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 05.12.2023
    Faktúra 101p potraviny 102,39 s DPH 4624 20.11.2023 Eden 30.11.2023
    Objednávka 17/23 PVC 1 700.00 s DPH 04.12.2023 Interiér invest s.r.o. OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 05.12.2023
    Objednávka 18/23 materiál na krúžok 600,00 s DPH 04.12.2023 PPG Deco Slovakia, s.r.o. OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 05.12.2023
    Faktúra 210 utierky, uteráky 116,00 s DPH 2332022239 16.11.2023 Textilomanie s.r.o. 30.11.2023
    Faktúra 211 utierky, uteráky 136,20 s DPH 202310420 16.11.2023 EXACT Invest s.r.o. 30.11.2023
    Faktúra 212 kuchynský robot 3 100.00 s DPH 230100435 21.11.2023 ROAX s.r.o. 30.11.2023
    Faktúra 213 tonery do tlačiarní 319,08 s DPH 3076737 22.11.2023 Damedis s.r.o. 30.11.2023
    Faktúra 214 prenájom a čistenie rohoží 37,33 s DPH 2480763 22.11.2023 Lindstrom 30.11.2023
    Faktúra 102p potraviny 113,00 s DPH 4732 30.11.2023 Eden 30.11.2023
    Faktúra 100p potraviny 216,43 s DPH 4448 20.11.2023 Eden 30.11.2023
    Faktúra 216 granulátová podlaha do telocvične 2 050.80 s DPH 2020230241 24.11.2023 ProActive s.r.o. 30.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5452

    • Prihlásenie