Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 158 triedne knihy 114,06 s DPH 126261 26.08.2026 CART PRINT s.r.o 08.09.2026
    Faktúra 157 kalibrované teplomery do ŠJ 154,37 s DPH 20262072 26.08.2026 Kalibra SK 08.09.2026
    Faktúra 156 telefon 108,04 s DPH 79463790 24.08.2026 Orange Slovensko a.s 08.09.2026
    Faktúra 155 poistenie 38,38 s DPH 6582193427 24.08.2026 Kooperativa poisťovňa a.s. 08.09.2026
    Faktúra 151 program ŠJ 24,96 s DPH 112602698 12.08.2026 VIS s.r.o. 08.09.2026
    Faktúra 149 telefón, internet ŠJ 106,16 s DPH 8392533138 12.08.2026 Slovak Telekom 08.09.2026
    Faktúra 150 výkon zodpovednej osoby 43,05 s DPH 202624898 12.08.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. 08.09.2026
    Faktúra 148 verejná IP adresa, balík internet, magio TV 26,30 s DPH 6892 12.08.2026 LC net 01, s.r.o. 08.09.2026
    Faktúra 152 pranie posteľného prádla 400,26 s DPH 20260057 12.08.2026 Total cleaning s.r.o. 08.09.2026
    Faktúra 153 Plyn 3 268.53 s DPH 6340761057 12.08.2026 SBA – B&T 08.09.2026
    Faktúra 154 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 1208202608 12.08.2026 Agentúra Betes 08.09.2026
    Faktúra 147 prídel do SF 183,16 s DPH 72026 10.08.2026 OUI 08.09.2026
    Faktúra 146 Elektrika 2 458.00 s DPH 7400002416 08.08.2026 MET Slovakia a.s. 08.09.2026
    Faktúra 145 PPU 0,16 s DPH 9001876300 22.07.2026 Slovenská pošta 06.08.2026
    Faktúra 144 telefon 75,53 s DPH 79463790 22.07.2026 Orange Slovensko a.s 06.08.2026
    Faktúra 143 členský príspevok Zelená škola 97,30 s DPH 20260141 22.07.2026 CEEV Živica 06.08.2026
    Faktúra 142 prenájom a čistenie rohoží 31,29 s DPH 2837260 22.07.2026 Lindstrom 06.08.2026
    Faktúra 141 dezinsekcia budovy internátu 120,00 s DPH 20260139 22.07.2026 Dušan Kuttner 06.08.2026
    Faktúra 140 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 12072607 14.07.2026 Agentúra Betes 06.08.2026
    Faktúra 139 program ŠJ 24,96 s DPH 112602350 14.07.2026 VIS s.r.o. 06.08.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5447

    • Prihlásenie