Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 77/12 revízia hydrantov 115,44 s DPH 12095 15.05.2012 Toni s.r.o. 16.05.2012
    Faktúra 75/12 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16051205 10.05.2012 Agentúra Betes 16.05.2012
    Faktúra 74/12 Plyn 1.5.-31.5.2012 948,00 s DPH 7317409560 10.05.2012 SPP 16.05.2012
    Faktúra 73/12 pranie prádla 39,13 s DPH 252012 10.05.2012 Snehuľka 16.05.2012
    Objednávka 8/2012 revízia hydrantov 150,00 s DPH 09.05.2012 Toni s.r.o. OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka 16.05.2012
    Faktúra 72/12 Elektrika – záloha 5/12 693,00 s DPH 9500045700 09.05.2012 Stredoslovenská energetika 16.05.2012
    Faktúra 71/12 povinný prídel do SF 4/2012 314,31 s DPH 42012 04.05.2012 OUI 16.05.2012
    Faktúra 70/12 náplne do tlačiarne 144,00 s DPH 2892012 04.05.2012 Datex Lučenec 04.05.2012
    Faktúra 69/12 prenájom, čistenie rohoží 20,84 s DPH 1223545 04.05.2012 Lindstrom 04.05.2012
    Faktúra 68/12 poplatok za komunálny odpad 265,65 s DPH 1520001482 04.05.2012 Mesto Lučenec 04.05.2012
    Faktúra 67/12 potraviny 42,19 s DPH 1610122 04.05.2012 CBA Slovakia s.r.o. 04.05.2012
    Objednávka 7/2012 náplne do tlačiarne 150,00 s DPH 25.04.2012 Datex Lučenec OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 04.05.2012
    Faktúra 65/12 spotreba vody 28.01.12-28.02.12 352,88 s DPH 202612 25.04.2012 SOŠ 04.05.2012
    Faktúra 64/12 Ubytovanie,lektor – grant „Z osady do neba“ 128,70 s DPH 612047 25.04.2012 CEEV Živica 04.05.2012
    Faktúra 66/12 telefón 101,56 s DPH 79463790 25.04.2012 Orange Slovensko a.s 04.05.2012
    Faktúra 63/12 telefón 78,01 s DPH 6737049974 16.04.2012 Slovak Telekom 24.04.2012
    Faktúra 62/12 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16041204 16.04.2012 Agentúra Betes 24.04.2012
    Faktúra 60/12 pranie prádla 43,07 s DPH 202012 16.04.2012 Snehuľka 24.04.2012
    Faktúra 61/12 Elektrika 01.03.2012-31.03.2012 vyúčtovanie 344,55 s DPH 9500045126 16.04.2012 Stredoslovenská energetika 24.04.2012
    Faktúra 59/12 Elektrika – záloha 4/12 1 693.00 s DPH 9500045700 12.04.2012 Stredoslovenská energetika 24.04.2012
    << | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >> zobrazené záznamy: 5101-5120/5194

    • Prihlásenie