• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 1/17 toner do tlačiarne Brother TN-2320 2600 70,00 s DPH 13.02.2017 Datex Lučenec OUI LC Ľubica Mániková za:hospodárka školy 15.02.2017
    Faktúra 1/17 telefón 98,22 s DPH 7792144174 10.01.2017 Slovak Telekom 03.02.2017
    Faktúra 2/17 Elektrika-záloha 01/17 700,98 s DPH 1011702007 10.01.2017 Magna energia a.s. 03.02.2017
    Objednávka 2/23 oprava rozvodov v plynovej kotolni 300,00 s DPH 29.05.2023 RUR GAS OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 28.07.2023
    Faktúra 3/17 publikácia Čo má vedieť mzd.účtovníčka 49,50 s DPH 712292017 10.01.2017 ajfa+avis 03.02.2017
    Objednávka 3/23 materiál na krúžok 50,00 s DPH 15.06.2023 PPG Deco Slovakia, s.r.o. OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 28.07.2023
    Faktúra 4/17 služby BTS a TPO 70,00 s DPH 16011701 10.01.2017 Agentúra Betes 03.02.2017
    Objednávka 4/23 materiál na krúžok 200,00 s DPH 15.06.2023 REVITAL-SK s.r.o. OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 28.07.2023
    Faktúra 5/17 príspevok na stravu z rozpočtu školy 50,40 s DPH 122016 10.01.2017 OUI 03.02.2017
    Objednávka 5/23 čistiace prostriedky 200,00 s DPH 15.06.2023 RETRO LC OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 28.07.2023
    Faktúra 6/17 Voda 12/2016 264,04 s DPH 211916 10.01.2017 SOŠHSD 03.02.2017
    Objednávka 6/23 materiál na krúžok 100,00 s DPH 26.06.2023 REVITAL-SK s.r.o. OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 28.07.2023
    Faktúra 7/17 prenájom a čistenie rohoží 23,80 s DPH 1682641 17.01.2017 Lindstrom 03.02.2017
    Faktúra 8/17 Elektrika-vyúčtovanie 12/16 2 879.70 s DPH 1051626804 17.01.2017 Magna energia a.s. 03.02.2017
    Faktúra 9/17 telefón 71,08 s DPH 79463790 17.01.2017 Orange Slovensko a.s 03.02.2017
    Faktúra 10/17 povinný prídel do SF 01/2017 301,97 s DPH 12017 03.02.2017 OUI 03.02.2017
    Faktúra 11/17 Potraviny – OV 68,70 s DPH 1610260 03.02.2017 CBA Slovakia s.r.o. 03.02.2017
    Faktúra 12/17 príspevok na stravu z rozpočtu školy 47,18 s DPH 12017 03.02.2017 OUI 03.02.2017
    Faktúra 13/17 časopis Škola 2017 25,00 s DPH 17173683 03.02.2017 JurisDat 03.02.2017
    Objednávka 13/18 slúchadlá k PC-krúžok 150,00 s DPH 21.06.2018 NAY elektrodom OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 22.06.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4956