Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 133/12 elektrika 8/2012 533,92 s DPH 9500045131 14.09.2012 Stredoslovenská energetika 20.09.2012
    Objednávka 15/2012 deratizačné práce 20,00 s DPH 10.09.2012 Dušan Kuttner OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 20.09.2012
    Faktúra 129/12 povinný prídel do SF 8/2012 117,48 s DPH 82012 06.09.2012 OUI 07.09.2012
    Faktúra 125/12 Plyn 1.9.-30.9.2012 764,00 s DPH 7247589500 06.09.2012 SPP 07.09.2012
    Faktúra 126/12 poplatok za komunálny odpad 265,65 s DPH 1520001482 06.09.2012 Mesto Lučenec 07.09.2012
    Faktúra 127/12 pracovné odevy 802,92 s DPH 2012153 06.09.2012 TYGRAM 07.09.2012
    Faktúra 128/12 školské potreby 297,40 s DPH 120100319 06.09.2012 Slovpap Lučenec s.r.o. 07.09.2012
    Objednávka 13/2012 pracovné odevy 800,00 s DPH 03.09.2012 TYGRAM OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 07.09.2012
    Objednávka 14/2012 školské potreby 300,00 s DPH 03.09.2012 Slovpap Lučenec s.r.o. OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 07.09.2012
    Faktúra 122/12 prenájom, čistenie rohoží 13,82 s DPH 1248255 20.08.2012 Lindstrom 20.08.2012
    Faktúra 123/12 telefón 78,67 s DPH 79463790 20.08.2012 Orange Slovensko a.s 20.08.2012
    Faktúra 121/12 ASC agenda 2013 63,00 s DPH 9120001803 20.08.2012 ASC s.r.o. 20.08.2012
    Faktúra 117/12 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16081208 13.08.2012 Agentúra Betes 13.08.2012
    Faktúra 118/12 Plyn 1.8.-31.8.2012 367,00 s DPH 7277543881 13.08.2012 SPP 13.08.2012
    Faktúra 119/12 spotreba vody 29.5.12-27.6.12 285,91 s DPH 206012 13.08.2012 SOŠ 13.08.2012
    Objednávka 12/2012 asc agenda 63,00 s DPH 13.08.2012 ASC s.r.o. OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka 20.08.2012
    Faktúra 115/12 poistenie PC 50,08 s DPH 4418015857 13.08.2012 Kooperativa poisťovňa a.s. 13.08.2012
    Faktúra 120/12 telefón 75,00 s DPH 3741028348 13.08.2012 Slovak Telekom 13.08.2012
    Faktúra 116/12 povinný prídel do SF 7/2012 135,72 s DPH 72012 05.08.2012 OUI 13.08.2012
    Faktúra 114/12 telefón 109,65 s DPH 79463790 26.07.2012 Orange Slovensko a.s 26.07.2012
    << | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | >> zobrazené záznamy: 5041-5060/5194

    • Prihlásenie