• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1/12 stavebný materiál 272,99 s DPH 1203010001 11.01.2012 Stavivá Garaj 08.02.2012
    Faktúra 128 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16082008 14.08.2020 Agentúra Betes 03.09.2020
    Faktúra 134 triedne knihy 104,10 s DPH 1200498 31.08.2020 CART PRINT s.r.o 03.09.2020
    Faktúra 133 poistenie pc 6 ks+notebook 89,77 s DPH 6555828933 31.08.2020 Kooperativa poisťovňa a.s. 03.09.2020
    Faktúra 132 teplomery bezkontaktné 101,67 s DPH 165052 28.08.2020 Bonky 03.09.2020
    Faktúra 131 telefón 74,00 s DPH 79463790 24.08.2020 Orange Slovensko a.s 03.09.2020
    Faktúra 130 Zákony 2021 13,20 s DPH 52592035 24.08.2020 Poradca 03.09.2020
    Faktúra 129 poistenie interak.tabuľa+projektor 38,38 s DPH 6582193427 24.08.2020 Kooperativa poisťovňa a.s. 03.09.2020
    Faktúra 127 telefón 117,55 s DPH 10109470004 14.08.2020 Slovak Telekom 03.09.2020
    Faktúra 136 oprava elektroinštalácie 227,00 s DPH 20200023 31.08.2020 Ľuboš Šarovecký 03.09.2020
    Faktúra 126 potraviny 497,84 s DPH 82020 07.08.2020 OUI 03.09.2020
    Faktúra 125 prídel do SF 7/20 179,75 s DPH 72020 07.08.2020 OUI 03.09.2020
    Faktúra 124 výkon zodpovednej osoby 8/20 42,00 s DPH 1020080847 07.08.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 03.09.2020
    Faktúra 123 Elektrika-záloha 08/2020 1 065.34 s DPH 1012046719 07.08.2020 Magna energia a.s. 03.09.2020
    Faktúra 122 Plyn 1 618.00 s DPH 8697361717 07.08.2020 SPP, a.s. 03.09.2020
    Faktúra 121 prenájom a čistenie rohoží 22,61 s DPH 2079929 07.08.2020 Lindstrom 03.09.2020
    Faktúra 135 vodné, stočné 96,38 s DPH 20200007 31.08.2020 SUNFOR s.r.o. 03.09.2020
    Faktúra 137 dezinfekčné prostriedky 152,86 s DPH 10203451 31.08.2020 Fork, s.r.o. 03.09.2020
    Faktúra 119 vodné, stočné 76,55 s DPH 20200006 07.08.2020 SUNFOR s.r.o. 03.09.2020
    Faktúra 139 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 1020090846 04.09.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 21.10.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4956