Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 12p potraviny 150,18 s DPH 842 20.04.2021 Eden 20.04.2021
    Faktúra 51 elektrika – záloha 4/21 1 003.01 s DPH 1012126907 07.04.2021 Magna energia a.s. 20.04.2021
    Faktúra 20p potraviny 39,99 s DPH 1031 29.04.2021 Eden 16.06.2021
    Faktúra 61 prenájom a čistenie rohoží 38,74 s DPH 2159515 14.04.2021 Lindstrom 20.04.2021
    Faktúra 68 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16052105 07.05.2021 Agentúra Betes 16.06.2021
    Faktúra 67 príspevok na stravu z rozpočtu školy 21,63 s DPH 32021 27.04.2021 OUI 16.06.2021
    Faktúra 66 poistné 56,15 s DPH 6582192643 27.04.2021 Kooperativa poisťovňa a.s. 16.06.2021
    Faktúra 65 vodné, stočné 79,74 s DPH 20210003 27.04.2021 SUNFOR s.r.o. 16.06.2021
    Faktúra 64 Potraviny – OV 19,59 s DPH 2021560209 20.04.2021 COOP Jednota Krupina 20.04.2021
    Faktúra 63 spracovanie PPU 0,32 s DPH 9001401805 20.04.2021 Slovenská pošta 20.04.2021
    Faktúra 62 telefón 51,00 s DPH 79463790 20.04.2021 Orange Slovensko a.s 20.04.2021
    Faktúra 60 technik PO, BOZP 59,70 s DPH 16042104 14.04.2021 Agentúra Betes 20.04.2021
    Faktúra 52 oprava plyn.sporákov 111,88 s DPH 20210011 07.04.2021 Seko Marian Székely 20.04.2021
    Faktúra 59 prídel do SF 3/21 269,79 s DPH 32021 09.04.2021 OUI 20.04.2021
    Faktúra 58 elektrika – vyúčtovanie 3/21 452,84 s DPH 1052111422 09.04.2021 Magna energia a.s. 20.04.2021
    Faktúra 57 verejná IP adresa 3,32 s DPH 6892 09.04.2021 LC net 01, s.r.o. 20.04.2021
    Faktúra 56 Plyn 1 019.00 s DPH 8687887466 09.04.2021 SPP, a.s. 20.04.2021
    Faktúra 55 telefón, magio TV, internet ŠJ 109,75 s DPH 82807399159 09.04.2021 Slovak Telekom 20.04.2021
    Faktúra 54 servis el.výťahov 130,68 s DPH 210043 07.04.2021 Havit s.r.o. 20.04.2021
    Faktúra 53 výkon zodpovednej 4/21 42,00 s DPH 1021040856 07.04.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 20.04.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/5387

    • Prihlásenie