Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 45/13 Dušan Kuttner 20,00 s DPH 2013005 12.02.2013 Dušan Kuttner 12.02.2013
    Faktúra 44/13 Elektrika-vyúčtovanie 01/2013 1 263.79 s DPH 9500045136 12.02.2013 Stredoslovenská energetika 12.02.2013
    Faktúra 43/13 Elektrika 02/2013 1 524.00 s DPH 9500045700 12.02.2013 Stredoslovenská energetika 12.02.2013
    Faktúra 48/13 zdravotnícke služby-preventívne prehliadky 86,27 s DPH 2013030702 12.02.2013 Medicentrum 12.02.2013
    Objednávka 4/13 oprava služobného auta 500,00 s DPH 07.02.2013 Autoservis Mikuláš Nagy OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 15.02.2013
    Faktúra 42/13 povinný prídel do SF 1/2013 275,36 s DPH 12013 07.02.2013 OUI 12.02.2013
    Faktúra 41/13 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16021302 06.02.2013 Agentúra Betes 06.02.2013
    Faktúra 40/13 plyn do školskej jedálne 264,00 s DPH 250018 06.02.2013 REtro LC 06.02.2013
    Faktúra 39/13 potraviny do cvičnej kuchyne 46,99 s DPH 1610150 05.02.2013 CBA Slovakia s.r.o. 06.02.2013
    Faktúra 38/13 podprahové výberové konanie 500,00 s DPH 22013 05.02.2013 OVING, s.r.o. 06.02.2013
    Faktúra 37/13 licencia 99,00 s DPH 9130000592 05.02.2013 ASC s.r.o. 06.02.2013
    Faktúra 36/13 prenájom a čistenie rohoží 22,21 s DPH 1304753 05.02.2013 Lindstrom 06.02.2013
    Faktúra 34/13 Plyn 02/2013 2 225.34 s DPH 7212738632 05.02.2013 SPP 06.02.2013
    Objednávka 3/13 plyn do školskej jedálne 280,00 s DPH 04.02.2013 REtro LC OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 06.02.2013
    Faktúra 35/13 pranie prádla 39,86 s DPH 52013 02.02.2013 Snehuľka 06.02.2013
    Objednávka 2/14 elektrický bojler 150,00 s DPH 29.01.2013 NAY elektrodom OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 31.01.2014
    Faktúra 32/13 čistiace prostriedky 156,76 s DPH 130002 29.01.2013 Farby laky Dúha 29.01.2013
    Faktúra 31/13 orange a.s. 78,09 s DPH 79463790 29.01.2013 Orange Slovensko a.s 29.01.2013
    Faktúra 33/13 Predplatné časopisov 2013 22,00 s DPH 13993683 29.01.2013 JurisDat 29.01.2013
    Faktúra 19/13 Elektrika 12/2012 2 844.47 s DPH 9500045135 21.01.2013 Stredoslovenská energetika 11.01.2013
    << | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | >> zobrazené záznamy: 4941-4960/5194

    • Prihlásenie