Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 97p/17 potraviny 25,87 s DPH 1610274 28.09.2017 CBA Slovakia s.r.o. 03.10.2017
    Faktúra 95p/17 potraviny 125,05 s DPH 2767 27.09.2017 Eden 03.10.2017
    Faktúra 89p/17 potraviny 132,80 s DPH 1701404672 20.09.2017 ATC-JR s.r.o. 21.09.2017
    Faktúra 94p/17 potraviny 36,50 s DPH 230722135 27.09.2017 Inmédia 03.10.2017
    Faktúra 93p/17 potraviny 95,22 s DPH 230721884 27.09.2017 Inmédia 03.10.2017
    Faktúra 92p/17 potraviny 83,04 s DPH 230722634 27.09.2017 Inmédia 03.10.2017
    Faktúra 156/17 servis el.výťahov 130,68 s DPH 170268 27.09.2017 Havit s.r.o. 03.10.2017
    Faktúra 155/17 vypínač na el.pec 15,46 s DPH 171075 27.09.2017 Gastro-Galaxi 03.10.2017
    Faktúra 91p/17 potraviny 82,92 s DPH 2676 20.09.2017 Eden 21.09.2017
    Faktúra 90p/17 potraviny 158,45 s DPH 2017914657 20.09.2017 Chrien, spol.s.r.o. 21.09.2017
    Faktúra 88/17 tonery do tlačiarní 340,70 s DPH 2772017 29.05.2017 Datex Lučenec 02.06.2017
    Faktúra 87/17 prenájom a čistenie rohoží 23,80 s DPH 1735189 29.05.2017 Lindstrom 02.06.2017
    Faktúra 64p/17 potraviny 118,59 s DPH 1710 24.05.2017 Eden 26.05.2017
    Faktúra 31/17 vodné, stočné 99,14 s DPH 2017001 24.02.2017 AME TRADE s.r.o. 07.03.2017
    Faktúra 22p/17 potraviny 79,59 s DPH 230704614 20.02.2017 Inmédia 07.03.2017
    Faktúra 36/17 telefón a internet 02/2017 101,52 s DPH 2794068064 06.03.2017 Slovak Telekom 07.03.2017
    Faktúra 35/17 príspevok na stravu z rozpočtu školy 51,52 s DPH 22017 02.03.2017 OUI 07.03.2017
    Faktúra 34/17 Plyn-záloha 03/2017 1 044.00 s DPH 7233870297 02.03.2017 SPP 07.03.2017
    Faktúra 33/17 Elektrika-vyúčtovanie 01/2017 3 415.58 s DPH 1051701370 15.02.2017 Magna energia a.s. 07.03.2017
    Faktúra 32/17 povinný prídel do SF 02/2017 326,82 s DPH 22017 02.03.2017 OUI 07.03.2017
    << | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | >> zobrazené záznamy: 4941-4960/5099

    • Prihlásenie