Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 23/2012 oprava výťahu v budove školy 200,00 s DPH 04.12.2012 Havit s.r.o. OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 06.12.2012
    Faktúra 5/13 Voda 10/12 388,94 s DPH 209212 30.11.2012 SOŠ 11.01.2013
    Faktúra 166/12 telefón 77,97 s DPH 79463790 21.11.2012 Orange Slovensko a.s 22.11.2012
    Faktúra 165/12 prenájom a čistenie rohoží 22,21 s DPH 1266539 21.11.2012 Lindstrom 22.11.2012
    Faktúra 164/12 vyúčtovanie elektriny 1 313.69 s DPH 9500045133 21.11.2012 Stredoslovenská energetika 22.11.2012
    Faktúra 163/12 preventívne prehliadky zamestnancov 248,85 s DPH 20125120911 21.11.2012 Medicentrum 22.11.2012
    Faktúra 162/12 povinný prídel do SF 10/2012 307,65 s DPH 102012 07.11.2012 OUI 20.11.2012
    Faktúra 159/12 potraviny 46,70 s DPH 1610140 07.11.2012 CBA Slovakia s.r.o. 07.11.2012
    Faktúra 158/12 plyn PB, poháre 222,19 s DPH 250202 07.11.2012 Retro LC 07.11.2012
    Faktúra 160/12 Voda 9/12 376,07 s DPH 207812 07.11.2012 SOŠ 20.11.2012
    Faktúra 161/12 Plyn 11/12 3 941.00 s DPH 7322525597 07.11.2012 SPP 20.11.2012
    Faktúra 156/12 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16111211 07.11.2012 Agentúra Betes 07.11.2012
    Faktúra 155/12 telefón 116,01 s DPH 4743993717 07.11.2012 Slovak Telekom 07.11.2012
    Faktúra 154/12 telefón 81,62 s DPH 1010947004 07.11.2012 Slovak Telekom 07.11.2012
    Faktúra 157/12 čistiace prostriedky 112,91 s DPH 120092 07.11.2012 Farby laky Dúha 07.11.2012
    Objednávka 22/2012 verejné obstarávanie-elektrika 500,00 s DPH 05.11.2012 Vojtech Ottmár OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 13.11.2012
    Objednávka 21/2012 plyn PB, poháre 250,00 s DPH 05.11.2012 Retro LC OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 07.11.2012
    Zmluva 02-11-12 Zmluva o dodávke prác-servis výťahov 438,00 s DPH 02.11.2012 Havit s.r.o. 03.11.2012
    Objednávka 20/2012 čistiace prostriedky 150,00 s DPH 25.10.2012 Farby laky Dúha OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 07.11.2012
    Faktúra 151/12 pranie prádla 47,87 s DPH 532012 24.10.2012 Snehuľka 24.10.2012
    << | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | >> zobrazené záznamy: 4861-4880/5060

    • Prihlásenie